中国人寿信息技术管理制度.pdf

中国人寿信息技术管理制度

第一章 IT 资产管理制度
第一节 总则
第一条 为进一步加强公司 IT 设备资产和软件资产的管理，保证其正常使
用，特制定本规定。
第二条 IT 设备在本办法中指 PC 机、笔记本电脑、PC 服务器、工作站、小
型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS 不间断电
源、网络产品等用电子化资金购置的计算机设备（以下简称“设备”）。
软件资产包括作为公司无形资产公司购买的成熟外购软件和由公司
自行或联合软件公司开发的软件。
第三条 本制度适用于总部及各分公司信息技术单位对 IT 设备资产和软件
资产的管理。本制度中如有与公司资产管理制度冲突的内容，以公
司资产管理制度为准。
第二节 到货验收
第四条 设备和软件到货后，设备管理员和供货方根据合同规定当场拆箱验
货；有条件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、
软件等是否齐全。到货验收合格，由设备管理员签收到货单，并复
印存档。若到货验收不合格，设备管理员拒绝签收。设备签收后，
设备管理员应及时进行验收登记，认真填写验收记录。
第五条 设备的系统软件的安装应由设备供应商操作、系统管理员验收：
1 、 安装系统软件的过程中，根据已制定的系统安全管理要求设置
新安装的系统软件，确保与整体安全要求的一致性；
2 、 确定系统软件的安装步骤，并根据各安装步骤的预期结果制定
安装手册；在系统软件安装过程中作详细记录，并根据安装手
册保存操作结果；
总 10 页 第 1 页
中国人寿信息技术管理制度
3 、 比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装
是按照安装要求进行；
第三节 入库
第六条 设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管
理系统中登记。入库设备和软