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费用报销标准规定
费用报销标准规定
费用报销标准规定
费用报销标准规定
一、 办公费用的报销
办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。
办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年
120 元限额
核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。
二、 差旅费的报销管理规定
（一） 乘坐车、船、飞机标准：
1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：
二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地
在 600 公里以内的不准乘坐飞机。
2、经理以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：
长途汽车按实报销。
3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途
汽车按实报销。
4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不
得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人
自理。
5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要， 市区内可选乘公
交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每
人每天补助 40 元，一般地市市内交通费每人每天补助 20 元。带车
出差，不补助交通费，不报销车票。
（二） 住宿费报销规定
发生的住宿费，凭发票报销。
1、 省内、省外一般地、市
总经理助理以上人员： 150 元/ ；经理以上人员： 100 元 / 人.
天；其他人员： 80 元 / 人 .天
2、 直辖市、省会城市
总经理助理以上人员： 200 元/ ；经理以上人员： 150 元 / 人.
天；其他人员： 100 元 / 人 .天
3、 经济特区、特别行政区 (具体包括深圳、厦门、珠海、汕头、
香港和澳门 )
总经理助理以上人员： 260 元 / 人 .天；经理以上人员： 200 元/
；其他人员： 120 元 / 人 .天
4、参加上级公司及行业协会统一组织的各种会议的人员，凭上
级批准参加会议的证明，住宿费据实报销。
5、住宿费超过规定标准， 应经财务部经理和总经理签批后报销，
否则，超过规定标准部分由本人自理。
6、出差人员的住宿发票、车船票等必须合法合规。
7、员工出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准
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为：在省内其他地市及省外一般地区出差

15 元，经济特区

20 元，
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特别行政区

40 元。乘坐火车、汽车，连续乘车超过

12 小时（含

12
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小时）的，可凭车票每满 12 小时，加发 20 元伙食补助费。
8、员工外出参