工程结算审计表格模板.doc

工程名称
开、竣工日期
合同编号
合同价
送审金额
施工单位
施工单位联系人
联系电话
报送资料
序号
资料名称
页数
份数
备注
1
工程立项文件
2
招标文件及招标答疑文件
3
投标文件与中标通知书
4
施工合同及补充协议
5
工程竣工图纸(监理及甲方签字)
6
工程变更资料(需原件，复印件需工程管理部门重新核实、签字盖章确认)
7
工程签证资料(原件)
8
工程验收证明
9
工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)
10
甲供材料清单(原件)
11
乙供甲控材料确认单(原件)
12
甲方分包工程确认单(原件)
13
水电费使用单(原件)
14
安全文明施工证明单
15
施工单位计价手册
送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。
送审单位负责人签字
送审人签字
送审时间
审计处接收人签字
接收时间
工程结算报送审计单
填表说明：1、本单“送审单位”为后勤管理处，施工单位不能向审计处直接报送资料；
2、施工单位报送结算书需两份，其余送审资料各一份；
3、14和15项资料及优质工程奖励证明单报送资料时需带原件进行核对；
4、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。
工程名称
合同编号
工程管理部门
开、竣工日期
施工单位
送审结算金额
合同价款
送审时间
依据及要求
1、《中国矿业大学建设和修缮工程审计实施办法》（中矿大 [2007]32号）规定: 工程竣工验收后， 100 万元以下的工程，超过 3 个月报送审计的；100 万元以上的工程，超过 6 个月报送审计的。须分管工程和审计的校领导签批意见。
2、审计过程中，审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求，希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见，确保工程结算审计保证质量，按时完成。
逾期报送原因
建设单位负责人意见:
分管工程 校领导意见
分管审计 校领导意见
逾期报送工程结算审批表
工程结算审计承诺书
工程名称
合同编号
承包单位
送审金额
承包单位
承诺
关于本工程结算,我单位报送如下资料:
1、工程竣工图 册 张；
2、设计变更册 张；
3、工程签证册 张；
4、工程结算书（含编制说明） 份、 页;
5、经甲方确认的甲供材料清单 页；
6、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页;
7、施工用水电证明单 页;
8、工程施工合同及补充协议 份 页；
9、其他相关资料 页。
我单位对