word版材料出入库管理制度.docx

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word版材料出入库管理制度
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word版材料出入库管理制度
资料进出库管理制度
一、目的
资料管理与进度控制、成本控制和质量控制互相限制、相辅相成。为更好
地利用资源，节俭开销，根绝浪费，特拟订以下规定
二、合用范围
本制度合用于施工现场原资料管理
三、权责
权利与责任明确到人，有益于管理
四、内容
(一)、资料查收与入库制度
工地所需的资料经采买员采买回场后，应进行资料的查收。
1）、资料保存员兼作资料查收员，资料查收时应以收到的《资料清单》所列资料名称、数目进行查收入库，并对入库的资料的质量进行检查，查收数
量超出申请数目者以退回剩余数目为原则，但必需时经领导审定审批批准后能够追加采买手续入库。
（2）、资料的查收入库应该在资料回场时就地进行，并开具《入库单》，在资料的入库单上应详尽的填写入库资料的名称/数目/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采买单号码，以便领导复核，如因数目质量、规格有不符之处应采纳临时入库形式，开具资料临时入库白条，待完整
切合或补齐时再行开具资料入库单，同时回收入库白条，不得先开具资料入库单后补货。
3）、全部资料入库，一定严格查收，在保证其质量合格的基础上实测数目，依据不一样资料物品的特征，采纳点数、测量、过磅、量方等方法进行量的
查收，严禁估约。
4）、对大宗资料、高档资料、特别资料等要实时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产质量量查验报告须加盖红章。对不合格材
料的退货也应在入库单顶用红笔进行标明，并详尽的填写退货的数目、日期及
原由。
5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查资料入库时数目和购置时数目有无异议。一联交于采买人员，并和同资料的发票一同作为资料款的报销凭据。最后一联应有库房保存人员留挡备查。
6）、因资料数目较大或因包装关系，一时没法将应查收的资料查收的，能够先将包装的个数、重量或数目，包装情况等作预备查收，待后仔细清理后再行正式查收，必需时在出库中再行比较后查收。
7）、资料入库后，各级主管领导或部门以为有必需时，可对入库资料进行复验，如发现与入库状况不符的，将追查有关人员责任，造成损失的，由责
任人员补偿。
8）、关于不可以入库的资料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装修资料等物质资料的进场查收一定由资料员和所使用该资料的施工班组指定人员二方共同参加点验并在送货单上署名。
(二)、资料使用与出库制度
任何资料的使用都一定进行资料的领用手续，资料员不得在无领料手续情
况下发放资料（特别状况领取少许资料除外，但事后一定补办有关手续） 。
1）、资料的发放应按照先进先出的原则。
2）、相应工程所需的资料由现场施工员、施工组长负责领取。资料领取履行限额领料制度，施工员应按工程进度配合资料管理员做好分部分项工程材
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料使用统计。分项工程实质使用数目超出估算量应实时向工程部经理及企业领
导报告。
（3）、