不合格产品处理流程纲要试.docx

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不合格产品处理流程
目的
建立并保持对不合格的原辅材料、 工序产品及成品的有效控制，防止不合格
品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
适用范围
本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。
职责
。
。
：
.
技术部参与重大不合格品的评审。

.技术部负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外）。根据评审结果和
处理意见及时对不合格品进行处置。
：

生产部参与重大不合格品的评审。

生产部根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。

原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对
不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。
采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
服务部职责：
， 由服务部负责按评审结果采取相应纠
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正措施。
《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标
识和隔离，并做好记录。
。
不合格品的分类
不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的;
轻微的不合格品—针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；
重大的不合格品—指既违背合同要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。
工作程序


经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由技术部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及技术部专用章，由原料库工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;
包装物等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和记录。

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a)对不合格原料，每发生一批即评审一次 ;
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对轻微的不合格原料，由技术部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经技术部主管批准后放行入库并由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购
部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请;
对重大不合格原料，由技术总监填写不合格评审表，交总经办进行评审。
评审结果可能：1)在供方提出请求时，批准让步接收；2)退货/报废；评审结果由总监批准后分发各执行部门;
辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立