自主管理方案宣贯.ppt

自主管理方案宣贯
安全经验分享
宣贯内容
目的
组织机构
职责
评估要求
评估标准及方法
总结与提升
考核
审核计划
一、目的
按照《宁夏石化公司2011年重点工作计划》的部署，加快推进公司HSE管理体系建设，持续提升单位。
四、评估要求
由办公室参照安全管理最佳实践，结合公司HSE管理程序，制定评估清单和打分标准；
办公室依据推进计划定期组织对各单位审核；
专业主管部门依据部门的推进计划定期组织专项审核；
各单位根据安全管理现状，制定内部审核计划，按照评估标准开展自我评估；
每年组织两次HSE管理体系审核；
方案发布后，各单位组织培训，开展内部审核，根据内部审核情况提出申请；
上半年公司将组织对所有单位进行HSE管理体系审核，对提出自主管理申请并达到验收标准的单位，授予“安全自主管理团队”称号。
四、评估要求
五、评估标准及方法
依据：
HSE管理手册；
程序文件；
安全自主管理表现特征。
评估方法：
领导访谈
员工访谈
资料查看
现场察看
集中评审。
打分标准：
资料查看占30%，
现场察看与访谈占70%。
安全管理审核得分

=HSE管理体系审核得分-HSE管理日常业绩考核扣分
五、评估标准及方法
安全自主管理团队应满足：
安全管理审核得分必须在800分以上；
达到安全自主管理团队行为要求；
具体要求包括但不限于：上下楼梯扶扶手不低于60%；过马路闯红灯不超过10%；驾乘车不系安全带不超过5%。
满足安全自主管理表现特征。
五、评估标准及方法
六、总结与提升
办公室定期通报审核情况，下发审核发现问题清单，跟踪审核发现问题项的整改落实情况。
定期召开安全管理交流座谈会，总结好的经验做法，收集对公司安全管理提升工作的建议和意见。
七、考核
1、“安全自主管理团队”的集中评审，依据审核得分和HSE管理日常业绩考核得分进行。
2、经审核评估达到安全自主管理阶段的单位，经公司HSE管理委员会批准后，授予“安全自主管理团队”的称号。
3、对授予“安全自主管理团队”称号的单位，，连续两次达到验收标准的单位，，在下次评审中不合格的单位，取消上浮系数，连续两次评审中不合格的单位取消上调系数。三年内没有达到过“安全自主管理团队”的单位，。
七、考核
4、如果违反以下条件将取消“安全自主管理团队”称号：
违反公司十条禁令；
因违章发生的公司级责任事故；
未执行上锁挂签测试管理规定；
作业风险评价未到现场；
检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。
七、考核
否决项
①违反十条禁令
严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；
严禁违反操作规程操作；
严禁无票证从事危险作业；
严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；
严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；
严禁违章指挥、强令他人违章作业；
严禁隐瞒事故；
严禁酒后驾车；
严禁厂内吸烟；
严禁未经授权拆除锁具和标签。
员工违反上述禁令，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。
②发生公司级责任事故（泄漏不能及时发现;发现后处置不当;发现的问题不能及时跟踪;不执行操作卡、操作规程；引起的事故）；
否决项
③未执行上锁挂签测试管理规定；
否决项
④作业风险评价未到现场；
否决项
案例：
二化检修期间发生的二起未遂事故，就是因能量没有有效隔离导致的。
⑤检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离；
否决项
“安全自主管理团队”评估验收申请表
申报单位
申报时间
单位人数
申报理由
部门领导签字： 日期：
HSE管理提升评估领导小组意见
验收结果
自主管理特征
HSE管理日常业绩考核
HSE管理日常业绩考核表
序号
考核项目
考核标准
考核结果
1
票证作业未在现场进行风险评价
发现一次扣责任单位3分
2
有限空间、一级动火监护人不在作业现场
发现一次扣责任单位3分
3
高处作业不系挂安全带
发现一次扣责任单位3分
4
消气防设备不完好
发现一次扣责任单位2分
5
进入现场装置区未按区域标志所规定的要求配带防护用品
发现一次扣属地单位2分
6
驾、乘车辆不使用安全带
发现一次扣责任单位3分
7
安全措施不落实进行现场作业
发现一次扣责任单位3分
8
安排未接受专业培训的人员进入现场作业
发现一次扣责任单位2分
9
在作业警戒范围内有非工作人员时进行吊装作业
发现一次扣责任单位2分
HSE管理日常业绩考核
10
无有效个人防护时打开设备、管线、阀门