《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》.docx

《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》.docx《关于开展物资采购专项检查工作
的实施方案》
关于开展物资采购专项 检查工作的实施方案 牵头单位：运 行司 为进一步规范烟草行业物资 采购行为，加强对物资采购工作的管理 监督，按照《2008年烟草行业整顿规范 生产经营秩序和加强内部管理《关于开展物资采购专项检查工作
的实施方案》
关于开展物资采购专项 检查工作的实施方案 牵头单位：运 行司 为进一步规范烟草行业物资 采购行为，加强对物资采购工作的管理 监督，按照《2008年烟草行业整顿规范 生产经营秩序和加强内部管理监督工作 要点》要求，制定本实施方案。 一、 指导思想 认真贯彻落实全国烟
草工作会议精神，紧紧围绕建设“严格规 范，富有效率，充满活力”中国烟草的总 体任务要求，通过开展物资采购专项检 查，着力推进采购管理规章制度与内部 监管长效机制的建设，全面推行公开招 标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切 实加强对物资采购工作全过程、全方位 的监督管理，为行业平稳发展奠定坚实 基础。二、检查对象 烟草系统
工业企业，包括各中烟工业公司、具有
独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制 造企业、滤棒生产企业等； 烟草
系统商业企业，包括各级烟草专卖局、 烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进 出口专业公司等； 烟草系统事业 单位，包括科研设计院所、培训中心、 学校等。三、检查范围 重点围 绕2008年实施的烟用材料、烟机零配 件、烟叶种柩配套物资、交通工具、一 般设备及办公自动化设备、燃料、10万 元及以上的防灾救灾物资、批量1万元 以上的办公耗材等方面的大宗物资采购 开展检查。烟用材料包括5类专卖品卷 烟材料与14类非专卖品卷烟材料，烟叶 种柩配套物资包括7类物资，烟机零配 件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容 开展物资采购专项
检查工作，要着重检查各项制度是否完 善，决策程序是否规范，实施过程是否 合规，监督检查是否到位。 管理制 度完善性
检查物资采购的各项 管理制度建设情况。管理制度应根据烟
草专卖法、招标投标法、合同法等法律 法规与国家局的有关规范性文件。物资 采购制度要覆盖机构与职责、集中采购 目录、资质认证、计划预算管理、采购 方式、招标投标管理、采购程序、合同 管理、质量管理、档案资料管理、咨询 投诉程序、监督管理等采购活动内容。 决策程序规范性 物资采购决策
程序的履行情况。采购活动决策的依据、 决策过程及民主决策等方面情况。 实施过程合规性 1、供应商管理。
供应商管理实行企业内控的资质认证 制，包括供应商资质认证、资质复核与 进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的 供应商应持有烟草专卖生产企业许可 证。 2、采购计划与预算。年度 米购预算应按规定程序审批；米购计划 经过审批后实施；专卖品卷烟材料米购 计划按国家局、总公司下达的计划编制 执行。 3、采购程序。符合招标条件
的采购项目应当进行招标；招标过程接 照招标投标法及规定程序进行；实施招
标以外采购方式的，应得到批准或授权, 并按照规定的程序进行；采购部门应组 织对供应商履约的验收；按照