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2013年计划预算岗位工作思路
公司生产经营计划及预算是在一定的资源条件下制定的年度经营方案，它是公司各级管理者日常运作和决策的指导和目标。因此，加强计划预算管理显得优为重要。2013年公司将面临更加复杂的内外部经营环境，天然气供应减2013年计划预算岗位工作思路
公司生产经营计划及预算是在一定的资源条件下制定的年度经营方案，它是公司各级管理者日常运作和决策的指导和目标。因此，加强计划预算管理显得优为重要。2013年公司将面临更加复杂的内外部经营环境，天然气供应减少和价格上调增加成本，受宏观调控影响产品市场不确定性增大。同时，尿塔改造施工组织方案优化，减少停车时间，以及高锅、聚甲醛试生产、项目竣工验收结算等给2013年计划预算工作提出了更新更高的要求。以下就2013年工作谈几点想法。
一、计划预算要做到指标先进、合理、准确，目标任务明确。及时掌控计划执行情况，适时调整策略，确保完成经营管理目标。具体做法：
对上级公司下达的生产经营资源进行整合和优化，进一步明确各专业业务目标，在计划指标的基础上提出各部门单位奋斗目标，制订“挖潜增效目标”，使计划预算在执行中既有可靠的操作性，又富有挑战性。在分解下达月度计划中，按实际完成情况滚动预测次月生产经营目标和各部门单位费控目标，避免“先紧后松”和“严进宽出”现象发生，及时掌握计划执行情况，保证整个过程是受控的。
二、高度重视预算的编制，要严肃预算执行的纪律，除
生产经营不可预见的费用外严格控制预算外支出，促进权责分明高效运营的内部管理体制形成。具体做法：
进一步建立健全全面预算管理体制和高效运行机制，根据实际情况持续改进，做到预算制度体系化、管理规范化。把预算执行情况做为内部绩效考核的主要内容之一，从制度上保证预算编制准确性、报送及时性和执行的严肃性。杜绝发生未经审批的预算外项目，对于一切导致支出的行为，都首先需要经过预算审核，严格按照年度预算或年中调整预算进行费用列支。
三、严密监控预算执行情况。每季度做好预算执行、生产经营计划执行情况分析，对影响公司效益的问题，采取措施予以改进，不断提高经营管理水平。具体做法：
经济活动分析做为计划预算执行的重要管理手段可全面揭示生产经营过程中存在的问题，计财部定期开展公司经济活动分析，从供产销、收入成本利润链条中分析生产经营效果和资产使用效率。并且根据生产经营阶段性管理重点，有针对性地组织相关部门车间进行专题分析，实施经营分析制度，来实现经济活动分析与经营业务分析的结合，解决让不了解业务的部门编制分析报告很难客观、准确地反映实质的问题。每月初，各部门都需要根据计财部提供的详尽的预算