最新PTR管理办法.doc

PTR管理方法
Q/LJ 05 10-2022
Q/LJ 05 44
4
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5
序号
流 程
责任部门
说 明
支持性文件
和记录名称
2
PTR物料准备
质控部
采购部
生产制造部
铸件制造部
1、采购部负责准备合格的拟进行PTR生产的采购件PTR物料。
2、生产制造部负责准备合格的拟进行PTR生产的自制件PTR物料。
3、质控部负责按照?进货检验管理方法?或相关要求对PTR物料进行检测。
?进货检验管理方法?
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6
序号
流 程
责任部门
说 明
支持性文件
和记录名称
3
PTR申请
采购部
生产制造部
铸件制造部
1、采购部负责采购件PTR申请的提交。
2、生产制造部、铸件制造部负责自制件PTR申请的提交。
3、PTR申请提交至PTR小组组长处，同时需提交相应的PPAP批准资料。
4、针对自制毛坯件，原那么上已通过PPAP批准后，不再进行PTR〔除涉及铸造材料、尺寸等变更影响到发动机性能、装配工装、工艺调整以外〕
PTR申请单
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7
序号
流 程
责任部门
说 明
支持性文件
和记录名称
4
Y
N
终止
PTR小组讨论
PTR小组
1、PTR小组会议原那么上每周1次。
2、小组成员根据PTR申请，讨论是否进行PTR，同时确定PTR的时间、数量、验证方案、考前须知等，形成PTR方案后报质控部部长批准。
3、原那么上应防止出现2种以上的PTR物料在同一区域同时进行验证的现象。
4、对于顾客要求进行PTR的零部件，需在小组会议时明确，同时按照顾客的要求进行验证。
5、同一批次的PTR物料原那么上只进行2轮验证：第1轮30台/件，第2轮270台/件。如需增加或减少验证数量，由PTR小组视具体情况决定。
5
6
PTR通知发布
PTR小组
PTR小组负责发布即将进行的PTR通知到各区域。
PTR通知单
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序号
流 程
责任部门
说 明
支持性文件
和记录名称
6
5
PTR生产方案发布
采购部
生产制造部
1、生产制造部根据PTR通知，协调安排PTR生产，并下达生产方案到各车间及PTR小组。
2、采购部负责组织采购件PTR物料标签的标识。
3、生产制造部负责组织自制件PTR物料标签的标识。
PTR物料标签
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序号
流 程
责任部门
说 明
支持性文件
和记录名称
7
车间试生产
生产车间
采购部
生产制造部
1、采购部、生产制造部负责将PTR物料发运到指定的生产线旁，并前馈给生产车间、生产制造部等职能部门。
2、车间负责PTR物料的接收、PTR生产过程控制及数据采集，同时对PTR产品进行锁定或隔离，并进行PTR产品标签标识〔如进行顾客PTR，需按顾客要求粘贴PTR标签〕。
3、PTR小组成员做好现场支持、数据收集工作。
4、在PTR生产过程中，因PTR物料本责原因导致异常时，应及时通知PTR小组，由小组决定是否继续进行PTR生产。
5、剩余PTR物料退回库房。
PTR产品标签
8
数据收集、反应
PTR小组
PTR小组负责PTR生产验证数据的收集、反应。
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