质量评审流程.docx

质量评审流程.docx质量评审流程
总经理
受评审项目部门
品质管理中心经理
评审组长
节点①：受评审项目部门经理配合品质管理中心确定参与评审的
项目。
质量评审流程
总经理
受评审项目部门
品质管理中心经理
评审组长
节点①：受评审项目部门经理配合品质管理中心确定参与评审的
项目。
节点②：品质管理中心经理与项目经理、总经理协商，确定项目 的评审级别及评审人员角色构成要求。
节点③：初步确定评审组长人选后，品质管理中心经理分别与评 审组张张候选人沟通，最终确定评审组长。
节点④：评审组长充分了解项目相关情况，了解项目计划和质量 计划，为制定评审计划做好准备。
节点⑤：，评审组长制定评审计划， 包括以下内容：评审对象和时间、评审级别和策略、 评审流程和提交物、回归评审准则等；
同时，评审组长编制评审检查表。
节点⑥：，评审组长确定评审角色构 成，确定评审人员，成立评审小组；
评审计划经评审人员和项目团队分别确认后，评审组 长发布评审计划。
节点⑦： 档，争取发现大部分问题；
文档作者解决被指出的问题，节约评审会议的时间。 节点⑧：评审组长确定会议地点、环境、工程和所有材料，确定 评审人员职责和会议议程。
节点⑨：，宣布会议议程、人员职责和 会场纪律；
，对评审人员的疑 问进行必要的解释；
评审人员对不解之处提出疑问，之处问题或缺陷并说 明根据；
文档作者与评审人员讨论缺陷的真实性，分清缺陷性 问题和建议性问题，讨论确定是否按照评审人员的要 求进行改进。
节点⑩：：包括项目名臣、系统名称版本号、日期时 间、主文档名称、附文档名称、文档版本号、作者、 评审类型（首次、回归、部分和阶段评审）、评审人 员和评审结论；
缺陷记录：包括缺陷编号、提出者、章节/页