审单流程规范.doc

营业部审单流程规范
一、审单规范：
1、营业部（含集中接货开单小组）必须设置固定人员进行审单，审单时间为每天发车前。
2、审单专员每天按照审单流程审单，将审单结果以短信形式发给部门经理。（审单总票数，有问题票数及单号，出问题原因，是否营业部审单流程规范
一、审单规范：
1、营业部（含集中接货开单小组）必须设置固定人员进行审单，审单时间为每天发车前。
2、审单专员每天按照审单流程审单，将审单结果以短信形式发给部门经理。（审单总票数，有问题票数及单号，出问题原因，是否及时改正）
3、复查：营业部经理每天早上亲自核查前一天的问题单据，确认录入错误的单据是否有改正。（经理休息时交接给部门其他人员；集中接货开单组单据复查时间可推移，但第二天必须复查问题单据并汇报）；
4、各事业部标准推进组每个月下部门抽检两次并统计部门开单差错数量。
二、审单流程：
出发联审单标准：
1、检查运单（财务联）——核对ERP录入是否与客户填写一致
（1）常规内容核对：① 单号 ② 目的站 ③ 托运人和收货人信息 ④ 运输、交货、付款方式 ⑤ 储运注意事项及其它服务
（2）重点内容核对：
①“货物品名”（不能出现食品、电子、配件等名称）；
②“货物价值”（保价）是否跟客户填写的数据一致，同时需要注意：汽运偏线及中转下线保价不能超过5000元，当货物保价超过50万，必须向区域经理、经营中心周言波备案；
③“代收货款”，有代收货款的，核对ERP系统中代收货款信息（金额、开户名、账号）是否与客户提供一致。核对是否有偏线，中转下线，不能做代收货款的空运城市开了代收货款的情况，核对客户选择的是即日退还是三日退（针对最新运单）；要求审单员审过有代收货款业务的单子后，确认无误且在运单上签字。
④检查承运人与托运人是否有签名；
备注：接货开单查询组在此审单过程中，必须与“集中接货”单据一起检