公司工艺设计卡片管理规定.doc

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- 卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间工艺主任组织设备主任及相关人员进展审核并会签→车间主任批准后下发执行，并上报二级单位技术科〔处〕备案。
第八条临时工艺卡片管理
(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
(三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
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- -可修编.
第九条工艺卡片版式〔上墙悬挂版〕规格原则上采用84× 厘米纸*纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。
第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保存，技术主管部门负责检查。
第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按"文件控制程序"的要求进展管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。
第三节 工艺卡片的监控
第十二条工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。
第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。
第十四条班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标比照，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监视。
第十五条 出现操作指标超出工艺卡片控制*围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。
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- -可修编.
如果*一操作指标屡次或连续超工艺卡片控制*围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。
第四节 工艺卡片的变更和修订
第十六条 工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开场评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；
装置每次大检修后，技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进展评审，确定工艺卡片的有效性。
装置进展技术或设备改造后，技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进展重新修订。
第十七条 工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：
(一) 工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间技术员填写"公司级控制指标变更审批申请表"，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位总工程师组织相关部门审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管领导批准执行。"公司级控制指标变更审批申请表"见附表2。
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- -可修编.
〔二〕工艺卡片中分厂级控制指标变更，须由车间技术员填写"分厂级控制指标变更审批申请表"，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位技术科〔处〕组织相关部门审核会签后→二级单位总工程师批准执行，并报公司生产运行处备案。"分厂级控制指标变更审批申请表"见附表3。
〔三〕工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间技术员填写"车间级控制指标变更审批申请表"，说明