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质量体系审核工作管理指南
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审核
批准
2011/03/30
/
系统文件新制定
4
A/0
/
/
地使审核报表规范化。
4。
如果要求审核工作管理机构进行纠正措施跟踪检查时，应制定纠正措施跟踪检查程序.

审核工作管理机构应制定程序，以保守他们所掌握的关于审核和审核员个人情况的机密.
4。7联合审核
有时会出现几家审核组织对一个质量体系进行联合审核的情况。出现这种情况时,应就每个组织的具体职责达成协议,尤其是是关于审核组长的权限、同受审核方的联系、工作方法和审核报告的分发.
4。8审核工作的改进
审核工作管理机构应制定办法，根据各有关方面的反馈意见和建议不断改进审核工作。
5 道德规范
审核工作管理机构有必要将道德规范纳入审核工作实施和管理中。
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附录5 案例分析
案例分析
1 RS有限公司计划在8月下旬接受ISO9001：2000质量管理体系第三方认证。为此总经理决定在7月16日～18日开展内部审核。审核组分为3个小组,每小组3人，共9人,其中8人持有内审员证书。张文虽没有经过内部审核员培训，但因是管理者代表，经总经理授权为审核组长。
3个小组的具体分工是：
第1组:公司办、销售部、前处理分厂、热加工分厂、机修分厂；
第2组：财务部、供应部、生产部、二桥分厂、变速箱分厂；
第3组：技术部、品质、动力部、总装分厂、铸造分厂.
16日上午9时10分，。
2 ，准备了许多瓜果。张组长谢绝了王主任的好意,马上切入审核正题，问：“办公室的主要质量职能有哪些？标准中哪些条款由办公室主管？"王主任拿出质量手册打开说:“。2质量手册、4。、。4质量记录的控制、5。3质量方阵、5。4策划、5。5。1职责和权限、。3内部沟通、5。6管理评审、、8。、8。5改进等。”张组长问：“还有没有?"王主任想了想肯定地说：“没有.”
3 张组长建议先看培训，负责培训的杨工捧出一大叠早已准备好的培训资料，各类人员培训规范齐全,并有年度培训计划,该计划未形成红头文件下发，但有王主任批准签字。在查主要工种应知应会培训时，小组查到了课堂培训记录、试卷。除此以外再无培训记录。张组长问及主要、关键、特殊岗位持证情况时,杨工翻出台帐，该台帐记录了所有发证人员名单。张组长问：“哪些岗位为关键的？"杨工说：“过去没有明确,文件上也没有确定,我自个儿定的.”张组长又问：“行车、锅炉工、内审员、电气等人员为何没有发证记录？”杨工说：“这些人员都是委托外部培训的,所以不作记录.”在查到为用户代培时,杨工大叹苦经：“你也知道,公司没有场地,这项工作搞了两次，都是借用他人场地进行的.”“那么培训记录存放时间多长？”张组长顺便问一句。“5年.”杨工答到。
4 审核到文件控制时,王主任说这事由他回答，同时他向每