生产退料、补料管理办法.doc

首次发布实施日期制订审核签署第一次修订日期制订审核批准生产退料、补料管理办法文件编号 XY/02-001 1 .目的为了规范公司生产退料、补料行为,对物料进行有序管理,使生产部门增加降低成本意识,理顺流程, 合理奖罚,特制定本管理办法。 2 .适用范围本规定适用于 XX 公司的生产退料、补料管理 XX 公司参照执行。 3 .业务定义 生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题,规格型号不符、数量超领、 BOM 资料变更、生产节约的余料、不需用材料、订单数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为,报废材料入库按 XX 公司《废品管理制度》办理。 生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、 BOM 资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。 4 .管理内容 生产退料 生产部门因 中的原因而需要办理退料的,由各生产部门物料员填写《退料申请单》, 《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因, 经部门主管复核后, 报品质部( 技术部) 判定。《退料申请单》必须按材料类别分开填写, 不允许一张单据办理不同仓库类别的材料。退料应做到日清日结,每单必清。 品质部收到生产部门报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验,对因 BOM 资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认,合格的材料到仓库办理入库手续,不合格材料退回生产部门办理废品入库手续。 仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后, 应检查申请单是否有品质部( 技术部) 的判定意见, 单据是否填写规范、信息是否准确进行核查,对材料进行检查、点数、称重等,确认无误后方可办理材料入库, 并开具红字《材料出库单》并登记台账,红字《材料出库单》应根据车间《退料申请单》上的退料原因在备注中予以标注,和《退料申请单》交资料员,资料员在录入系统时必须在备注中就明退料原因,然后报财务部。 生产补料 生产部门因 中的原因而需要办理补料的,由生产部门物料员填写《补料申请单》, 《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因,经部门主管复核后,再根据补料审批权限报相关领导办理相差审批手续。大金额补料必须报执行总经理或总经理审批。 未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。审批权限见下表: 首次发布实施日期制订审核签署第一次修订日期制订审核批准审批人车间主任生产部经理生产总监执行总经理总经理材料类别订单数量铝材、铁管、铝板、桌板,半成品≤ 1000 ≤ 1%> 1%≤ 3%> 3%≤ 5%> 5%≤ 10% > 10% > 1000 ≤ 5000 ≤ % > % ≤ 1%> 1%≤ 3%> 3%≤ 5%> 5% > 5000 ≤ % > % ≤ % > % ≤ 1%> 1%≤ 3%> 3% 面料、纸箱、铝铸件、藤条、化学品≤ 1000 ≤ 2%> 2%≤ 4%> 4%≤ 8%> 8%≤ 12% > 12% > 1000 ≤ 5000 ≤ 1%> 1%≤ 3%> 3%≤ 5%> 5%≤