仓库出入库管理流程.doc

仓库出入库管理流程38228
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仓库出入库管理流程38228
仓库出入库及盘点管理流程
总则
为了规范仓库物料管理，合准，领料员进行补料。
第十条、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
第三节、不良品处理：
第一条、供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。
第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库，退入仓库的按不合格品处理流程处理。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
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第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重
要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒
收。
第四节、产成品入库管理流程
第一条生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填
制一式xx产品入库单，检验员、库管员签字确认：
“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产
品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品
仓库有权拒绝入库。
第三条入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签
字。
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第五节、产品出库管理流程
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第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成
品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库
管根据销售出库单上内容及实际发货情况打印一式xx出库单，通
知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库
产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并
在出库单填写实际货物箱数。
第二条“仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存帐簿凭
证；
“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；
“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。
第三条公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售
内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
第六节仓库盘点流程
第一条库管员每月的28号禁止出入库操作，早班时编制各个库管
员负责仓库需要盘点的盘点表。
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第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差
异。盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表，分析差异原因，经部门领导签字后提交总
经理，由总经理决定是否盘盈、盘亏，后转财务、库房，各自进
行账务处理。
本管理流程自下发xx试行。
仓库管理常用表格
仓库内审表
依据文件标准受审部门仓库
审核组长审核员受审部门主管
注意事项各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
结果判定
No审核项目所见事实
YN
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