公司流程图.xls

过程修模作业流程( 包括公司所有模具、工装) 过程要求/ 目标 1. 建立模具台帐和维修保养履历, 并做好记录的备份存档以便追溯。 2. 模具维修后, 模具技术更改状态由技术主管负责验收。 3. 模具维修后, 模具试模状态由车间主任负责验收。 4. 模具维修后, 试模件首件质量由质检主管负责确认。责任部门/ 岗位技术主管/ 制造部经理/ 车间主任/ 质量主管/ 车间质检员作业流程图工作流程责任部门/ 岗位协作部门/ 岗位管理职责/ 要求相关记录车间质检员操作工操作工按照《作业指导书》对工件 100% 自检, 车间质检员按照《过程检验作业指导书》每2 小时抽检一次《首检检验记录》《过程检验记录》技术主管车间主任操作工车间主任《模具维修单》制造部经理技术主管确定修模时限要求外包厂/ 模具工技术主管技术主管确认修模技术要求及时限合同/ 协议技术主管模具验收标准作业指导书车间主任操作工/ 技术主管质量主管车间质检员检验作业指导书模具验证单操作工车间主任/ 设备科设备管理员登记模具台账模具台账 NN 生产件质量异常技术主管确认调机 N 操作工填写《模具维修单》交车间主任 Y 制造部经理批准转技术主管修模技术主管验收模具维修技术效果车间主任试模质量主管判定 NYN 入模具库/ 转正常生产过程文件收发作业流程(包括公司所有受控文件) 过程要求/目标 ,确保各部门所使用的质量文件的有效性和一致性,防止误用失效和作废的文件。 、工艺部发布文件的接收、检查、发放;负责旧版文件的回收销毁。 。 、使用、补发申请。责任部门/岗位工艺部文控中心/技术部工程师/工艺主管/各部门内勤作业流程图工作流程责任部门/ 岗位工艺部文控中心工艺部文控中心工艺部文控中心工艺部文控中心工艺部文控中心工艺部文控中心工艺部文控中心 NN 接收文件检查格式内容修改 N 盖受控章填写发放号 Y检查是否有旧版文件 N Y 发放文件登记《文件收发记录》更新《受控文件清单》文件损坏、遗失申请补发回收旧版文件盖作废章隔离保存批准销毁发放文件文件损坏、遗失申请补发批准销毁文件收发作业流程(包括公司所有受控文件) ,确保各部门所使用的质量文件的有效性和一致性,防止误用失效和作废的文件。 、工艺部发布文件的接收、检查、发放;负责旧版文件的回收销毁。 。 、使用、补发申请。工艺部文控中心/技术部工程师/工艺主管/各部门内勤作业流程图协作部门/ 岗位管理职责/ 要求相关记录技术部工程师自接收时间起,3日内完成文件下发检查文件格式、编号(图号)是否正确, 内容、页次是否清晰,是否按要求进行审核、批准技术部工程师工艺主管根据《受控文件清单》进行检索、查找工艺部文控中心按接收部门分册登记《文件收发记录》(含电子版) 即时更新,每年度 12 月份至少评审一次工艺部文控中心《受控文件清单》(电子版) 文件接收部门/工艺部主管按时发放,接收部门内勤管理《文件销毁记录》过程管理评审作业流程过程要求/目标 ,确保质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性。 。 《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《纠正预防措施处理单》和《持续改进项目表》,负责纠正措施的验证。 ,实施评审后的持续改进和纠正措施。责任部门/岗位工艺部文控中心/技术部工程师/工艺主管/各部门内勤作业流程图工作流程责任部门/ 岗位管理者代表总经理总经办部门经理管理者代表管理者代表 NN 管理者代表编制《管理评审计划》总经理批准修改 N 总经办发放至公司各部门经理 YN管理者代表编写《管理评审报告》各部门准备评审资料管理者代表组织召开管理评审会议《纠正预防措施处理单》《持续改进项目表》管理评审作业流程 ,确保质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性。 。 《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《纠正预防措施处理单》和《持续改进项目表》,负责纠正措施的验证。 ,实施评审后的持续改进和纠正措施。工艺部文控中心/技术部工程师/工艺主管/各部门内勤作业流程图协作部门/ 岗位管理职责/ 要求相关记录每年初 1月编制《管理评审计划》时间、内容、计划是否适宜部门经理按计划评审时间一个月前下发《管理评审计划》管理者代表依据《管理评审控制程序》准备即时更新,每年度 1