销售订单管理办法.doc

销售订单管理方法 1内容与范围 主题内容： 为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理方法。 ； 适用范围： 本方法适用于青岛海信电器股份单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。 3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。 序号 规格型号 计划到货日期 延期到货日期 延期原因 备注 4、新产品订单 、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。 、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。 、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外 购的产品，由营销部填报产品外购申请单〔不准漏项〕经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。
一．
 
销售价格执行方法
 
1.
 
普通销售订单
〔
Normal
，
简称
N
单〕
：
普通销售订单即为不低于正常折扣
 
〔由公司制定，另行通知〕销售的订单，可直接执行
。
 
2.
 
特价销售订单〔
Project
，简称
P
单〕
：特价销售订单是低于正常折扣销售
 
的订单。此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批
准后，方可下单执行。
 
 
二．
 
销售订单执行方法
 
所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客
 
户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。
 
1.
 
有信用额度的客户执行方法
 
1
〕
每月
5
号前给有信用额度的客户发书面对账单，
对账单内容包括上月
1
号至当月月末已发货物的全部款项，客户须
10
号之前付清，如延期付款，
以天为计量单位，过期一天〔节假日除外〕亮黄灯警告，过期三天亮红灯，
停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度，
供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。
 
2
〕
当月发货额超出信用额度，
停止该客户的一切发货。
如有特殊情况需
 
发货请参照第
3
条“特殊订单审批流程及执行方法”执行。
 
2.
 
协议客户的执行方法
 
1
〕有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，在协议付款期限前
5
日内给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至
还清款项。
本年内两次出现延期付款则停止协议，
执行
“款到发货”
的政策。
 
2
〕协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请。
 
3.
 
特殊订单审批流程及执行方法
 
1
〕特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款的订单，必须由客户出
具发货申请函〔具体内容需涵盖未付款原因及承诺付款期限〕加盖公司公章
发至销售人员处，销售人员先期审核通过后需逐级申请分公司经理、公司副
总裁、常务副总裁、总裁，层层审批通过后，该发货申请方可执行。
 
2
〕发货申请一单一议，不可重复使用。
 
4.
 
有质保金订单的执行方法
 
质保金必须严格按照合同约定的日期收回，
如到期没有收回即列入二级
黑名单，相关销售人员需说明原因并及时落实具体的回款时间〔不得超过合
同约定日期一个月〕
，如到承诺期限仍未付款，则直接列入一级黑名单。
 
 
三．付款方式
 
1. 
 
执行现金、支票、电汇的付款方式。
 
2. 
 
银行承兑汇票付款方式：
 
1
〕可以接收的银行承兑汇票的范围：
中国银行、中国工商银行、中国
 
建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、华
夏银行、民生银行、兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发
展银行、上海银行、北京银行、天津商业银行、深圳商业银行、广州商业银
行。
 
 
2
〕贴息管理
 
①贴息计算方