ISO900114001内部审核员培训案例与练习.doc

SZDW Rev 05 - 1- QMS & EM S 内部审核员培训案例练习(仅供内部培训使用) 公司名称: 姓名:2010 -01 SZDW Rev 05 - 2- 练习一:标准练习( ISO9001 ) 要求:在填充括号里写出与之相对应的 ISO 9001 : 200 8标准相关条文的编号;每位学员都必须完成 26个案例。 1) 内审人员在箱体车间面板焊接工位看到操作工焊接面板时,焊点分布较随意,便问操作工:“工艺文件对焊点间距有无规定? ”操作工说:“工艺文件只规定每边不少于多少点,没有规定两焊点的间距,因此,我们基本上凭自己的经验来焊。”内审人员问本工序的检验员,检验员回答:“按检验文件要求检查有否虚焊和漏焊,检查焊点表面状况,两点之间的距离为 10 ?3CM 。”() 2) 内审员发现某原材料磁片无合格分承包方的评审材料,便问供应部门负责人,负责人回答:“我们所使用的磁片均为进口材料,而材料进口是委托外贸公司办理的,不是直接向外方采购的,所以也无法对分承包方进行评审, 这种材料已用了多年,没有发现大的质量问题。”() 3) 在线圈调试三号工位,内审员观察调试工将调试完的合格品放在合格品箱内,另有不合格品箱中分别放有标有各类不合格原因的不合格线圈,但其中有三只线圈未标识不合格原因,调试工解释说:“这三个线圈调试中有些问题,还待最后重新调试,还不是不合格品。”() 4)内审员在查检验原材料进厂检验报告时发现有一报告的项目未做完。检验员回答说: “上月因生产急需,经科长批准后就先放行了,在检验未完成时, 库房就通知我们, 这批料已全部投完,车间也没有提出什么问题,因此就没有做下面几项试验,就按合格材料办理了入库手续。”() 5) 内审人员在金属材料库看到一批钢材正在退货,钢材上无任何钢号的标识, 材料库保管员指着钢材架子说:“库存钢材都有钢号标记, 车间领用以后,把有标记的用掉了, 退回来的就没有任何标记了,只好重新一一进行化验,才能入库.”() 6)内审员在机加工车间发现编号为 W08- 016 号图纸上有一内孔的加工尺寸为Φ25±1,有明显错误,车间技术员看后承认是笔误,并说:“这种错误任何工人都明白的,加工中决不会按错误图纸加工的。”说着便改为Φ25± 。() 7)“记录管理程序”规定各部门兼职文书负责,定期收集本部门范围内的质量记录,审核员问文书:“你多长时间收集整理本部门的质量记录? ”文书说:“看具体记录而定, 比如质量日报表,每天到各班组收集,其他记录一般按用收集。”内审员发现有两台设备只有二年以前的运行记录,文书回答说: “这些设备很少使用,运行记录也很少, 所以也就没有去收集归档。”() 8) 内审员在市场部,“顾客投诉登记表”中查到一批成品顾客要求退货的电话记录,问: “这批货如何处理的? ”市场部经理说:“根据三包原则,我们已负责退货。但最近生产任务很紧,质量部门正常的检验和试验都忙不过来,那批退货还在不合格品库里存放着,等过一段时间有了空再进行处理。”() 9)审核员在总装车间看到一台设备无任何标识,也无运行记录,车间主任说:“由于这台设备是由顾客提供的包装设备。所以没有按我厂规定进行标识,包装运行也没有作记 SZDW Rev 05 - 3- 录,用完以后仍归还顾客。”() 10) 内审员在查某车间叉车工时发现叉车