一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品引进流程》
与否新供应商
否 不批准
批准
采购员与供应商合同签订合同（一式二份）
供应商留底
采购部复印留底
财务部留底
采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》
整顿费用收取清单
电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序
新商品转正流程
电脑部每周一次检查，试销已到期新商品
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存
信息部出《需裁减到期新商品明细表》
采购部、卖场考核给出书面意见
第一次
店长审视签字
告知采购部及电脑部商品转正
保存 第二次
裁减
未
退
告知电脑部裁减及退货期限
采购部将商品基本资料属性改为：
不可订、不可进
货
通
知
电脑部检查到期与否已退货
退货流程
财务部结清余款及费用
已退货
供应商分析裁减流程
电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜
编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……
电脑部列〈供应商经营状况一览表〉
采购部签订与否保存意见并交店长确认签名
告知电脑部：裁减供应商名单及最后期限
电脑部检查与否准时完毕
通
总经理签名与否保存
知
告知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正
采
购
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