公司流程管理手册.docx

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出意见。
3、具体流程负责组织和个人——流程制订者
流程制定者为各部门或者职位，负责具体流程的制定。主要职责为：
负责对所负责的流程进行策划、标示、组织讨论、达成共识、形成标准的流程文件提交发布执行。
协调处理该流程在执行过程中出现的各种问题，保证该流程运作通畅。
流程操作者
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流程操作者是相对于流程制定者而言的，一个部门或职位可能既是流程制定者也是操作者。流程操作者要根据既定的流程来完成相应的工作。具体职责是：
根据流程制定者的要求参与流程制定的讨论，提供专业建议。
按照既定的流程来完成工作。
将流程执行过程中发现的问题反馈给流程制定者。
流程制定检查者
就是对流程具体执行情况进行监督检查。每一个具体流程的制定者就是流程的执行检查者。流程归口部门、人力资源部负责对整体流程运行情况进行检查。
四、流程建立、标识
流程建立过程是一个自上而下的过程，即先建立公司层面的核心业务流程，再到关键支撑的业务流程，再到操作性流程。
流程分为以下几个步骤：建立流程结构图、流程标识、流程审核。
建立流程结构图
流程结构图将描述清楚各级流程和相关关系。没有流程结构图的流程是没有系统化的流程。流程结构图必须理顺流程之间的逻辑关系，以下是公司的流程结构图。
流程结构图建立的步骤是：
第一、流程收集和人员访谈。通过现有流程的收集，并与相关人员讨论，确定需要哪些流程保障；时同讨论业务发展中主要的改进领域和改进方向，确定应该主要改进和完善的流程是哪些。
第二、设计流程结构图初稿。根据收到的资料和人员访谈，设计出初步的公司流程结构图，清晰流程相互之间的内在逻辑关系，并交给公司管理层审阅。
第三、流程结构图讨论与完善。召集相关部门负责人，讲解业务运营流程结构图设计的思路和原因，听取反馈意见，并进行必要的修改和改善。
第四、业务运营流程结构图审定。将修改完善的流程图交公司管理层审定。
第五、业务运营流程完善任务分配。根据审定的业务运营流程结构图，将其中所有的流程分给相应的部门去完成初稿。
2、流程标识
（1）流程的标识符号及说明
图形符号
名称
定义
开始框
表示流程的开始
结束框
表示流程的结束
处理框
表示对事件和结果的处理过程
判断框
用来根据给定的条件是否满足，决定执行两条路径中的某一路径，用于审核、选择
工作路径
表示流程执行的路径，箭头代表方向
换页连接
不同页的连接
多文档
工作过程中需要提交的多种文档
文档
工作过程中需要提交的文档
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