物资质量管理办法.doc

— 11—关于印发《中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法》、《中国石油天然气集团公司物资采购质量管理办法》的通知中油物采〔 2010 〕 572 号各企事业单位: 现将《中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法》和《中国石油天然气集团公司物资采购质量管理办法》印发给你们,请依照执行。附件: 1. 中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法 2. 中国石油天然气集团公司物资采购质量管理办法中国石油天然气集团公司二〇一〇年十二月十五日中国石油天然气集团公司物资采购质量管理办法第一章总则第一条为加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司) 物资采购质量管理, 提高管理水平, 根据《中国石油天然气集团公司质量管理办法》、《中国石油天然气集团公司质量事故— 12—管理规定》和《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》, 制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下统称所属企业)的物资采购质量管理。集团公司直接或间接投资的控股公司物资采购质量管理参照本办法执行。第三条本办法所称物资采购质量管理是指依照国家质量法律法规和集团公司相关制度、标准, 对物资采购质量实行控制及对有关问题协调处理的活动。第四条集团公司物资采购质量管理工作实行统一管理、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购质量管理工作, 坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。第六条集团公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事故,应按照权责对应的原则,追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。第二章机构与职责第七条集团公司物资采购管理部( 以下简称总部物采部) 统一管理集团公司物资采购质量工作,履行以下主要职责: (一)贯彻执行国家质量法律法规,组织制订集团公司物资采购质量管理规章制度; (二)负责指导、监督、检查所属企业物资采购质量管理— 13—工作; (三)协助调查处理物资采购特、重大质量事故; (四)组织协调处理集团公司企业间物资采购质量问题、事故与纠纷; (五)负责组织授权组长单位和质量管理小组开展质量管理工作。第八条集团公司相关部门按照职能分工负责物资采购质量管理的相关工作。专业分公司按照管理权限, 参与本专业范围内的物资采购质量管理工作, 协助总部物采部开展物资采购质量管理工作的监督与检查。第九条所属企业物资部门负责本企业的物资采购质量管理工作,履行以下主要职责: (一)贯彻落实集团公司物资采购质量管理办法; (二)负责组织开展物资采购质量管理工作; (三)负责本企业物资采购质量问题、事故与纠纷处理; (四) 协助调查处理本企业物资采购一般和较大质量事故; (五)组织开展本企业重要物资驻厂监造工作; (六)组织开展本企业物资采购质量检查工作; (七)负责对本企业物资采购质量情况进行统计分析上报工作。第十条所属企业物资采购管理部门设立专(兼)职物资质量管理人员。国家和集团公司有资格要求的, 应获得相应资格。— 14—第三章质量控制第十一条采购物资应符合国际标准、国家标准、行业标准。没有上述对应标准的物资, 可依据经标准化主管部门备案的生产企业有效标准。第十二条采购实施前,采购人员应充分了解采购物资信息, 准确掌握相关质量要求和执行标准。必要时协同技术主管部门以及设计、使用等单位与供应商进行充分交流,签订质量、技术协议,作为标准的补充。第十三条除国家或集团公司规定必须公开招标采购外, 供应商应在集团公司统一的物资供应商库中选择, 公开招标采购物资也应对供应商质量管理体系进行考核与评价。第十四条所属企业采购重要和关键物资可对供应商进行现场考察、物资质量抽查,或进行质量管理体系第二方审核,对供应商提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。第十五条所属企业签订物资采购合同时应明确采购物资执行的质量标准及技术协议, 约定质量验收方法和质量责任的承担。对于关系到安全生产、健康环保的重要物资和复杂设备,必要时可约定质量保证金。第十六条凡列入《中国石油天然气集团公司产品驻厂监造目录》的物资, 应按照《中国石油天然气集团公司产品驻厂监造管理规定》要求组织开展驻厂监造工作。第十七条所属企业应根据物资料性选择合适的搬运工— 15—具、设备和运输方式。对于国家规定有特殊运输要求的物资,应选择具备相应资质和条件的运输单位和人员。第十八条集团公司制定物资质量检验和验收的相关规定, 明确物资质量检验和验收的方式、方法、程序以及其他相关要求。任何物资不经质量检验或验收, 不得办理入库和结算手续。第十九条对集团公司必检物资目录内的物资,应在国家或集团公司认证的机构中, 选择具有相应资质、良好业绩和检测能力的检验机构进行质检工作。第二十条所属企业应依据集团公司物资仓储管理的相关制度和规范对库内物资合理存放, 妥善维护与保养,