企业管理采购管理管理办法资料.docx

【最新资料，Word版，可自由编辑！】
精心整理
采购管理制度
采购是现代物流链中的一个基础环节它的管理状况关系着整个物 流链的进程关系着企业最终产品的质量因此搞好公司的采购管理 工作对整个公司的生产活动的进行至关重要具体做法包括办法
5、同规格产品有几家供应商均应询价
6、有否其他较有利的代用品或对抗品
7、应对同规格不同厂牌做比较
8、是否有必要办理售后服务及保修年限
9、新厂商产品是否需经检验试用
比价议价
1、厂商的供应能力是否能按期交货质量确认
2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商
3、其他经销商价格是否较低
4、经成本分析后设定议价目标
5、是否必要向厂商索取型录比较
6、价格上涨下跌有何因素
7、是否必要开发其他厂商或转外购
8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目 标
呈核
1、请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
2、买卖惯例需超交者应注明
3、现场选用较贵材料时联络请购部门述明原因
4、按核决权限呈核
订购
1、需预付定金内外销价需办退税或规定多少金额以 上或有附带条件等应制订买卖合同
2、再向厂商确认价格交货期质量条件
3、分批交货者在请购单上盖分批交货单
4、订购单采用联络函式传真机寄交厂商无法按需用日 期交货的案件联络请购部门
催交
1、约交日期前应再确认交货期
2、无法在约交日期前交货时联络请购部门并列入交 货期异常控制表内催办
3、已逾约交货日期尚未到货应加紧催交
整理付款
1、发票抬头及内容是否相符
2、发票金额与请购单价格是否相等
3、是否有预付款或暂借款应处理
4、是否需要扣款
5、需要办退税的请购单转告退税部门
6、以内销价采购供外销用材料应先收齐退税同意书 方可办理付款
收件、分发、核对
1、收件
2、按分配原则指派经办人
3、核对品名
4、核对规格
5、核对数量
6、核对需要日期
询价
1、选择询价对象及地区
2、询价
3、整理报价资料
4、确认请讲内容
5、寻找对抗品
6、选择开发对象
7、 陶伊系拜
8、整理对抗品资料及样品送样
9、整理检验结果
议价、比价、呈核
1、调查市■场仃情
2、核对资金预算
3、选择议价对象
4、研拟底价
5、研议采购条件
6、议价或公开比价
7、填写上次报价记录
8、估算海空运费
9、估算保险费
核对付款条件
比较交货期限
检查卸货条件
估算关税
按核决权限呈核
进口、签证、结汇
1、缮打输入许可证申请书
2、缮写用途说明书
3、备妥签证必要文件
4、提案申请签证
5、签证专案申请作业
6、缮造申请书及附件度量衡器无线电器材
7、整理必要文件
8、提案申请
9、申请结汇
整理结汇文件
核对签证结汇文件
修改输入许可证或信用证作业
投保船务
1、洽订保率
2、投保缴交保险费
3、洽订特约船公司及运费
4、指定船舶公司
5、交涉货柜使用期限
6、核算运费
7、缴交运费
8、处理大宗材料船务
装运
1、督促预定装船期
2、申请工业用证明
3、申请分期缴税
4、申请预保火险及动产抵押
5、督促装运文件
6、确认船期
7、整理装运文件
8、申请管理品放行证
9、联络及安排卸货
确认船代理
确认公证处（所）
联络交货期异常修改L/C
报关提货
1、银行背书
2、办理担保提货
3、整理文件报关
4、缴税提货
5、收料
索赔
1、核对材料检验报告
2、填写索赔记录单
3、向保险公司船公司索赔
4、向供料厂商索赔
5、办理退货掉换作业
跟催
1、督促收料单
2、控制长期合同的交货
3、 控制外购资金
4、整理采购案件
5、计算卸货延滞费及奖金
6、办理退汇
五标准采购作业细则
（一）请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
常备材料：生产管理部门
预备材料：物料管理部门
非常备材料：
（1）订货生产用料生产管理部门
（2）其他用料使用部门或物料管理部门
第二条请购单的开立、递送
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开 立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事 项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部 别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单” 送采购部门。
2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应
以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单” “说明栏”注明原因， 并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4、材料检验须待试车方能实施者，请购部