双体系建设标准(最新标准).docx

附件 2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
考核
考核要点
指标
基本
要求
组织

考核方法 考核记录 扣分
查资料 :
1、 培训计划 .
2、 培训教育记
录与档案。
抽查问询 :
抽查、问询各层
级、各岗位人员是
否掌握“两个体
系”建设培训内
容 , 主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程
序、方法等， 隐患
排查治理的内容
与标准、工作程
序、方法等 .
查资料：
1、风险分级管控
制度和隐患排查
治理制度或作业
指导书等体系文
件文本。
考核
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
考核要点
指标
容，一项内容不符合扣
2 分。
2、制度、作业指
3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门
/
导书等体系文件
发放或传达记录。
岗位，发现一个部门
/ 岗位扣
2 分 .
现场检查 :
工作岗位是否已
获取有效的风险
分级管控和隐患
排查治理制度制
度或作业指导书
等体系文件 .
责任考核
(20 分）

1、企业应建立健全“两个体系 " 考核
奖惩制度 , 或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩 .
2、应落实 “两个体系 " 考核奖惩制度，根据“两个体系 " 考核结果予以奖惩。

1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣 5 查资料 :
分 .
1、“两个体系” 考
2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的 , 一项 核奖惩制度
不符合扣 2 分.
2、“两个体系” 考
否决项： 核奖惩记录 , 相关
财务文件。
未建立健全“两个体系 " 考核奖惩制度，或未有效
落实的，评定验收不通过。
风险
风险点排
1、作业活动清单应覆盖企业生产经营
1、未建立作业活动清单，扣
10 分 . 清单未涵盖主
查资料、查信息系
分级
查、确定（ 30
过程中各类作业活动。
要作业活动的，缺一项扣
2 分。
统 :
分 )
管控
2、设备设施类清单应覆盖企业生产经
2、未建立设备设施清单，扣
10 分。清单未涵盖主
考核
达标标准
评分标准
考核要点
指标
体系
营过程中涉及的设备、设施。
要设备、设施的，缺一项扣2
分 .
建设
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人
3、未建立职业病危害风险清单扣
10
分 . 清单未涉
（ 55
接触职业病危害的所有工作地点或设
及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病
0 分）
施。
危害严重的地点 / 场所 / 岗位，缺一项扣
2 分。
1、企业应组织相关部门、 班组、 岗位
1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分
人员进行危险源辨识、分析.
析的，缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识、分析
2、针对作业活动清单 , 采用合理的辨
不具体、不全面的，一项不符合扣
2 分。
危险源辨
识方法对每个作业活动及作业步骤进
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分
行危险源辨识、分析 .
析，缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识、分析不
识、分析
具体、不全面的，一项不符合扣
2 分。
（ 150 分）
3、针对设备设施类清单， 采用合理的
辨识方法进行危险源辨识、分析.
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、
高温、噪声、电离辐射等