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双体系建设标准(最新标准)
附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
查文件：为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣2分。
4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。
否决项：
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料、查信息系统：
1、风险评价准则。
2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。
3、作业岗位职业病危害风险分级报告。
询问：
1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。
2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。
控制措施
（150分）
岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。
1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣2分。
2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣
查资料、查信息系统：
检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
2分。
3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣1分。
否决项：
根据相关记录文件，核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实，评定验收不通过。
现场检查：
核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。
风险分级管控
（90分）
1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。
风险管控层级不符合地方标准要求的，扣5分。
各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣2分。
3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣5分。
否决项：
根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收评定不予通过。
查资料、查信息系统：
工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。
询问：
企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。
风险分级管控清单（30分）
1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。
2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求。
1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。
2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。
2、未建立职业病危害风险分级管控清单，扣5分。
3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2分。
4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。
查资料、查信息系统：
1、作业活动类风险分级管控清单。
2、设备设施类风险分级管控清单。
3、职业病危害风险分级管控清单。
风险告知
（20分）
1、企业应通过有效方式告知企业主要风险相关内容。
2、对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。
3、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。
1、未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。
2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。
查文件：
1、风险告知相关文件
2、告知方式及内容
2、培训记录等资料
现场检查：
安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。
隐患排查治理体系(270分)
编制隐患排查清单（50）
1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。
职业病隐患排查清单应参照细则及相应行业实施指南中附录内容编制。
2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“两个体系”相关地方标准要求。
职业卫生基础管理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标准。
3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。
1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查