集团主要业务流程规范手册
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公司有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
职权规范及业
务 流 程
1
公司经营理念、
人
管
策
总
集
目标目标
2
公司中长久发展
人
管
策
总
集
战略规划
3
公司年度经营企
人
管
策
总
集
划、总结
4
公司月/ 季度重
点工作计划、总
人
管
总
集 由管理部进行查核
结
5
年度经营计划
经
制
财
总
集
营
6
年度自营内销、
内 /
外
财
总
集
出口销售计划
销
7
公司经营目标分
管 /
解及部门责任制
职
策
总
制定
财
8
公司年度整体管
人
管
策
总
集
理方案
9
公司架构设置与
组织流程调整方
人
管
策
总
集
案
二、投资管理
1
公司中长久 / 年 财
部
策
总
集
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XX 公司有限公司主要业务流程规范手册
序
业 务
内
提会审审批批备
说明
容
案签核议转准案
度投资规划
管
长
2
对外投资
财
部
策 总 集
管
长
3
土地 / 房子购置 职
财
总 集
4
年度投资计划
职
财
总 集
外投资项目
计
划
内
工
程
购
建
投
资
项
目
申
报
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序
业
务
内
提会审审批批备
说明
容
案签核议转准案
基
职
财
建
工
程
5
0
万
总 集
元
以
上
（
含
）
基
职
财
建
工
程
5
总 集
0
万
以
下
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