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武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处
2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度部门决算公开目录
一、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度部门决算情况说明
二、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 
 
武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处
2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。
(二)部门人员构成
武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处总编制人数66人,其中:行政编制66人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数66人,其中:行政编制66人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员52人,其中:离休2人,退休50人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年收入总计9,062万元,其中:本年收入合计9,062万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计9,062万元,其中:本年支出合计9,062万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
 
    三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为9,062万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为9,062万元,%。其中:基本支出 3,177万元,主要是用于1、工资福利支出2227万元(其中:养老保险金1601万元、)。2、商品和服务支出561万元。3、对个人和家庭的补助支出389万元。项目支出5,885万元,主要用于1、一般公共服务531万元、2、教育113万元、3、社会保障和就业支出84万元、4、医疗卫生108万元、5、城乡社会事务1053万元,主要成效是推进城乡一体化进程,规范城镇综合管理,实现辖区环境美化、亮化、整洁。6、农林水事务3996万元。主要成效是根据区政府的有关安置法规退地拆迁并点集中安置,农业基础设施等支出增加,农民得到实惠;
(财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)一般公共服务(类)。年度预算为2,107万元,支出决算为2,107万元,%。
(二)教育(类)。年度预算为113万元,支出决算为113万元,%。
(三)社会保障和就业(类)。年度预算为1,685万元,支出决算为1,685万元,%。
(四)医疗卫生(类)。年度预算为108万元,支出决算为108万元,%。
(五)城乡社区事务(类)。年度预算为1,053万元,支出决算为1,053万元,%。
(六)农林水事务(类)。年度预算为3,996万元,支出决算为3,996万元, %。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出万元,年末结转和结余万元。备注说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
 
 
 
 
 
2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市东西湖区人民政府辛安渡办事处单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款(补助)收入
1
9,062
一、一般公共服务
28
2,107
二、上级补助收入
2
0
二、外交
29
0
三、事业收入
3
0
三、国防
30
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全
31