项目启动流程.doc

项目启动流程
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信息化内控制度体系-IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件1
项目启动流程
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业务部门/项目组
开始

企业信息化办公室/
信息化分管领导
信息化工作领重要更改
是
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执行更改

04
项目启动流程
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项目更改申请审批
经过
结束
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工业区开发有限企业
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信息化内控制度体系 -IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件5
项目更改内控活动列表
业务流
业务流程名称
控制点
控制点描绘
是否重点
有关制度或程序
有关制度是否
责任岗位
程编号
编号
控制点
（编码及名称）
覆盖该控制点
01
审核更改申请
01
审核项目更改申请表
是
IT-01-02-03
是
办公室
信息化项目管理细则
02
审核更改申请
02
审核项目更改申请表
是
IT-01-02-03
是
信息化分管领导
信息化项目管理细则
03
03
IT-01-02-03
信息化工作领导小
审批更改申请
需要信息化工作领导小组审查的项目
是
是
信息化项目管理细则
组
04
04
IT-01-02-03
审批更改申请
重要更改
是
信息化项目管理细则
是
总企业信息化部
项目启动流程
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项目启动流程
工业区开发有限企业
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
信息化内控制度体系 -IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件6
项目更改申请表
项目名称
更改种类
质量（
）
进度（）
费用（）
工作范围（
）
组织机构（
）
其余________（
）
更改内容
计划和合同
原约定内容
更改原因
影响方面
结果评估
应付计划
应付举措
项目组建议：
负责人(署名)：
年
月
日
信息化办公室建议：
责任人(署名)：
年代日
会签建议：
署名：
年代日
信息化分管领导建议：
署名：
年代日
是否需要召开信息化工作领导小组会议审议：需要□/不需要□。
信息化工作领导小组建议：
署名：
年代日
项目启动流程
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项目启动流程
中海油海西宁德工业区开发有限企业
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
信息化内控制度体系 -IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件7
项目查收、上线及封闭流程
项目查收、上线及封闭流程
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
项目组
开始
自查查收
自查整改报告
提出查收申请
查收准备
是否集中管理项
目或许重要项目
否是
培训、上线试运行
上线试运行及
整改
达成
提出上线申请

信息化办公室/
信息化分管领导信息化工作领导小组总企业信息化部
有关业务部门
不经过01
审核不经过
02
经过审批
通知查收经过
不经过03
组建查收小组初验
不经过
经过
04
上线试运行申请
审批
经过
不经过
审核不经过
05
经过审批不经过
06
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
经过
是
批准
不经过
通知上线
否
是否集中管理项
目或许重要项目
完工查收申请
经过
07
审批
上线运行
经过
移交项目
汇总项目材料
提出封闭申请
审核
不经过
08
经过