项目启动流程.doc

项目启动流程
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信息化内控制度体系-IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件1
项目启动流程
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业务部门/项目组
开始

公司信息化办公室/
信息化分管领导
信息化工作领变更
是
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执行变更

04
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项目启动流程
项目启动流程
项目变更申请审批
通过
结束
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工业区开发有限公司
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信息化内控制度体系-IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件5
项目变更内控活动列表
业务流
业务流程名称
控制点
控制点描述
是否关键
相关制度或程序
相关制度是否
责任岗位
程编号
编号
控制点
（编码及名称）
覆盖该控制点
01
审核变更申请
01
审核项目变更申请表
是
IT-01-02-03
是
办公室
信息化项目管理细则
02
审核变更申请
02
审核项目变更申请表
是
IT-01-02-03
是
信息化分管领导
信息化项目管理细则
03
03
IT-01-02-03
信息化工作领导小
审批变更申请
需要信息化工作领导小组审查的项目
是
是
信息化项目管理细则
组
04
04
IT-01-02-03
审批变更申请
重大变更
是
信息化项目管理细则
是
总公司信息化部
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工业区开发有限公司
项目启动流程
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项目启动流程
信息化内控制度体系-IT-01-02-03信息化项目管理细则
附件6
项目变更申请表
项目名称
变更类型
质量（
）
进度（）
费用（）
工作范围（
）
组织机构（
）
其它________（
）
变更内容
计划和合同
原约定内容
变更原因
影响方面
后果评估
应对计划
应对措施
项目组意见：
负责人(签字)：
年
月
日
信息化办公室意见：
责任人(签字)：
年月日
会签意见：
签字：
年月日
信息化分管领导意见：
签字：
年月日
是否需要召开信息化工作领导小组会议审议：需要□/不需要□。
信息化工作领导小组意见：
签字：
年月日
项目启动流程
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中海油海西宁德工业区开发有限公司
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
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附件7
项目验收、上线及关闭流程
项目验收、上线及关闭流程
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
项目组
开始
自查验收
自查整改报告
提出验收申请
验收准备
是否集中管理项
目或者重大项目
否是
培训、上线试运行
上线试运行及
整改
完成
提出上线申请

信息化办公室/
信息化分管领导信息化工作领导小组总公司信息化部
相关业务部门
不通过01
审核不通过
02
通过审批
通知验收通过
不通过03
组建验收小组初验
不通过
通过
04
上线试运行申请
审批
通过
不通过
审核不通过
05
通过审批不通过
06
项目启动流程
项目启动流程
项目启动流程
通过
是
批准
不通过
通知上线
否
是否集中管理项
目或者重大项目
完工验收申请
通过
07
审批
上线运行
通过
移交项目
汇总项目材料
提出关闭申请
审核
不通过
08
通过
审批