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某高速公路发展公司稽核岗考核指标.docx

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nanhaizhanlue 工作室
专业的智力产品提供商
某高速公路发展公司稽核岗考核指标
关键指标项
考核权重
考核关键点/标准
现金收付业务的复核监督
%
原始凭证与现金收付是否一致，无差错发生
发现问题后nanhaizhanlue 工作室
专业的智力产品提供商
某高速公路发展公司稽核岗考核指标
关键指标项
考核权重
考核关键点/标准
现金收付业务的复核监督
%
原始凭证与现金收付是否一致，无差错发生
发现问题后，是否及时通知相关人员，重大问题及时上报
日常票据开支的复核监督
%
日常票据开支是否符合国家及公司的财务规定，无违规违纪
现象
记账凭证稽核完成情况
%
记账凭证是否逐笔稽核，并且不超过月度会计期间
记账凭证稽核质量
%
是否及时发现问题，并及时通知会计人员修改，稽核过程无
错漏，无舞弊行为
税务筹划工作
%
税务筹划方案的合理性和经济性
考核维度：任务绩效
考核人：资金副经理
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