廉政风险识别防控表.doc

(单位)部门廉政风险识别防控表
单位(盖章):石城县工商局
部门
名称
办公室
责任人姓名
李崇民
责任人职务
主任
业务工
作职责
1、负责综合协调机关政务,协助局领导处理日常工作;2、负责重要文件起草、文书档案管理、机要保密和会议组织与服务工作;3、承担综合性调研、政务督查和信访管理工作;4、做好来人来访接待和社会治安综合治理工作;5、协助局领导做好公务员的考核、录用、管理;6、负责工资编制;7、负责系统财务管理工作;8、负责制定系统财务管理办法和财务制度;9、完成局领导交办的其他工作。
党风廉
政职责
认真落实廉洁自律各项规定,严格执行“收支两条线”和“双限”规定。
风险
类别
风险点
防控措施
风险评估(级别)
制度机
制风险
1、干部任免、考核违规操作风险。
2、印章、人事档案管理风险。
3、违反相关工资政策规定风险。
4、违反机关事业单位工作人员丧葬、遗属补助有关规定风险。
5、预算编制不科学、不合理,保障不力,影响工作运转风险。
6、不认真执行财务制度,经费不透明,原始凭证审核把关不严,财务核算数据不准,导致会计信息失真、资金管理混乱、不廉洁和腐败行为风险。
7、信访维稳处置不当风险。
8、安全值班制度不落实风险。
1、加强学习,提高政治业务素质。
2、规范、完善印章、人事档案管理制度。
3、强化责任,严格把关,认真执行各项制度规定。
4、严格执行会计制度,实行帐务公开,定期汇报财务收支情况,提供财务报表。
5、建立完善应急处理机制和值班制度,强化安全意识。
6、加强请示报告,减少工作失误。
7、实行责任追究制度。
1、二级
2、二级
3、二级
4、三级
5、三级
6、一级
7、三级
8、二级
(单位)部门廉政风险识别防控表
单位(盖章):石城县工商局
部门名称
监察室
责任人姓名
廖爱平
责任人职务
主任
业务工
作职责
1、协助纪检组长抓好系统的纪律检查工作和行政监察工作。2、负责检查执行纪律制度规定及加强廉政建设的情况。3、认真组织党员和职工学习组织纪律和保持廉洁的有关文件。4、深入基层了解执行纪律和保持廉洁情况,定期向党组织和行政领导汇报。5、及时调查处理一般案件,重大案件及时向领导汇报。6、拟定相关规章制度,并配合有关人员抓好落实。7、抓好全系统行政督查工作。8、抓好系统内干部培训教育工作。9、完成局领导交办的其他工作。
党风廉
政职责
履行协助党组组织协调反腐倡廉工作。
风险类别
风险点
防控措施
风险评估(级别)
制度机
制风险
1、监督检查徇私不公风险。
2、违反廉政规定风险。
1、建立建全监督检查制度。
2、加强廉政法律法规学习,提高遵纪守法意识。
3、强化工作责任,确保监督检查公平、公正。
4、实行责任追究制度。
1、三级
2、一级
(单位)部门廉政风险识别防控表
单位(盖章):石城县工商局
部门名称
公平交易局
责任人姓名
黄铭珍
责任人职务
局长
业务工
作职责
1、负责查处不正当竞争和经销假冒伪劣商品行为。2、组织监督检查市场竞争行为,查处市场交易中的垄断和不正当竞争案件,查处流通领域走私、贩私及其它经济违法违章行为。3、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。4、查处侵犯消费者合法权益行为,保护消费者合法权益。5、协调和指导全县公平交易执法工作。6、完成局领导交办的其它工作。
党风廉
政职责
1、认真贯彻落实廉洁自律各项规定。
2、加强对行政执法工作的监督检查,规范执法行为。
风险类别
风险点
防控措施
风险评估(级别)
制度机
制风险
1、行政乱作为风险。2、截留私分罚没物品风险。3、程序不当风险。4、滥用自由载量权风险。5、、案件事实不清风险。6、、不遵守行政处罚规定风险。
1、加强学习培训,熟悉法律法规,提高综合素质。
2、加强监督,严格把关,促进依法行政。
3、强化责任意识,严格执法程序,规范执法行为。
4、实行责任追究制度。
1、一级
2、一级
3、二级
4、二级
5、二级
6、二级
(单位)部门廉政风险识别防控表
单位(盖章):石城县工商局
部门名称
法规股
责任人姓名
赖小莉
责任人职务
股长
业务工
作职责
1、组织承担规章制度的拟定、协调和发布。2、组织开展执法监督和听证工作。3、负责行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作。4、组织法制宣传培训,指导基层分局的法制工作;5、完成局领导交办的其他工作。
党风廉
政职责
1、认真贯彻落实廉洁自律各项规定。
2、加强对系统内行政执法不规范、不公正的监督检查。