华兴集团KPI指标库.docx

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财务会计指标
KPI指标库
中国华兴集团有限公司
2012年3月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
内的营销效果
7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8
客户满意
客户满意户数/公
检测公司的客户满意度情况
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度
司全部客户
9
营业费用达成率
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况
10
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测
g销售部门合理选择运输单位，［运输成本
11
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
12
合同归档率
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档
13
销售台巾的准确
1
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
14
销彳记录时性确f
書往来表的及生和准生
销售往来记录是否准确及时
检测确性
費售往来记录的及时性和准
15
产右制彳时f
启标识乍的及生
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性
16
客/管于成
勺信息里的完生
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结g工作进彳的及时性准确性
f
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
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序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
事理时效量处及有质故的性性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4
产品了检合格率
1
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性
6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员的检验准确性和水平
8
供：量检资料保管
5*力佥验斗
爭情
佥
1勺青
供方质量检验资料是否完整、准确
检测质量检验人员日常工作的情况
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况
9
技改项目的完成率
技改项目计划数/
检测公司技改项目的完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定乂
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数一上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
员工结
构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测公司关键人才的流失情况
4
工资增加率
（本期员工平均工资一上期员工平均工资）/上期员工平均工资
检测工资增加情况
5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况
6
部门员工出勤情况
部门员工出勤人数
/部门员工总数
检测部门员工的出勤情况
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7
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源¥制方面的有效f
釆门在薪酬总额控生
8
人才引进完成率
一定周期实际弓进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部「门的招聘计划完
9
工成时确核完及准考作的性性
公司绩效考核完成的是否及时、准确
检测人力资源:核方面的有效,
护部门在绩效考
10
采购供应指标
序号
指标
指标定乂
功能
考核依据
1
采购计划完成率
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
检测采购部门采购计划的完成情况
2
采购成本降低率
（上期采购成本一本期采购成本）/上期采贝购成本
检测采购部门降低采购成本的