销售目标完成率与销售增长率.docx

高薪恒建指标体系

编他
指标名称

销售目标完成率

市场占有率

销售增长率

销售资金回款率

销售费用率

净利润率

广告投放有效率

有前期的市场调查和针对实 际情况作出的相应计划。
数据收集
营销部
数据来源
营销部资料一
数据核对
财务部、办公室
统计周期
季度
统计方式
数据和分析报告
指标名称
结算延迟天数
指标定义
才一定时期内财务部门为公司各部门结 算时超出正常时间的累积天数
设立目的
考核财务部门结算业务的及时准确，提 高服务意识和数据处理速度
计算公式
结算延迟天数=E （实际计算天数-结算 规定天数）
相关说明


迟天数
数据收集
财务部
数据来源
财务部
数据核对
各部门
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
2 .生产部
编他
指标名称
2 .1
采购活动标准化率
2 .2
采购计划及时达成率
2 .3
供应商交货一次合格率
2 .4
采购价格指数
2 .5
物料、供应商信息米集报告计划完成率
2 .6
产品一次合格率
2 .7
设备完好率
2 .8
生产计划及时完成率
2 .9
固定资产完好率（生产用设备）
2. 1 0
固定资产利用率
2. 1 1
原料库存周转率_
2. 1 2
工伤事故率
2. 1 3
产品合格率1
2 . 1采购活动标准化率
指标名称
采购活动标准化率
指标定义
是指对标准采购流程的执行情况。
设立目的
规范米购管理、降低米购成本。
计算公式
采购活动标准化率=按标准流程进行的 采购笔数/实际采购笔数*100%
相关说明
标准米购流程由生产部设计，执行重事 批准，适用于公司所启部门
数据收集
生产部、办公室
数据来源
米购报表
数据核对
生产部、财务部
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
计划及时达成率
指标名称
采购计划及时达成率
指标定义
表现对原、
辅料米购的管理效益。
设立目的
反映米购部门对供应商的选择与管理的 情况。
计算公式
采购达成率=交货完成的采购笔数/到交 期的请购笔数*100%
相关说明
为生产部和营销部提供高质量、及时的 服务。
数据收集
生产部
数据来源
米购报表
数据核对
生产部、办公室
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
供应商交货一次合格率
指标定义
指供应商交货到厂经质检部检验一次合 格的比例。
设立目的
.通过指标表现米购部门供应商开发、 辅导的管理。
.追求J商供应成本的最小化。
计算公式
供应商交货一次合格率 =1-（退货批数+ 特采批数）/交货批数*100%
相关说明
.同一批货交货二次即计为二次。
.于交货处建立品质看板有助于厂商竞 争与改善品质。
数据收集
实验室
数据来源
验货单或质检单
wtw
*1
斛
飕期
季度购部门对供应商开发以及对市场价
统十
一 R式
断据输脩号固的管理能力。
设立目的
通过该指标表现米购部门对供应商开 发、辅导以及市场价格的市场价格的掌 握、优势谈判等所创造的价值。
计算公式
采购价格指数 =（单价变动额 *当期用
2 . 3供应 商交货一次 合格率
2 . 4采购
价格指数
量）/当期原料标准成本总额
相关说明
该指标的适用要先建立年度管理单价。
单价变动额=平（当期平均单价一管理单
价）。
当期原料标准成本总额 =E （管理单价* 当期用量）。
数据收集
生产部，财务部
数据来源
米购报表
数据核对
生产部、财务部
统计周期
季度
统计方式
数据和趋势图
指标名称
物料、供应商信息米集报告计划完成率
指标定义
指在一定时期内采购部门根据物料数据 及供应商信息结合公司经营情况作出的 综合分析报告数量占该时间段内应完成 的报告比例。
设立目的
考核采购部门对公司所需物料及相关供 应商情况的理解和分析能力，根据供应 部提供的报告和相关信息，公司决策层 能提高决策质量，及时作出反应。
计算公式
物料供应商桁息米集才氏告计划完成率-已
完成报告的数量/每季度应完成的报告数 量 *100%
相关说明
报告需及时送交执行董事办公室
数据收集
生四
能直部次合格率一1
数据核对
唐声鼐从用爵部第一道工序始到最后一 一
重度序止的一次合格数量占总产量的比
统计方式
题据和分析报告
2