XXX XXX 公 司
经济活动分析报告
目 录
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况
一、公司经营指标完成情况
二、公司 重点工作
三、经营管理目标收入
价
收入
价
收入
价
品1
品2
⋯
⋯
⋯
⋯
合
⑵、主营业务成本对销售毛利的影响 **** 万元，详细见下表：
品名称
位
算
差
数量
售成本
位成本
售成本
位成本
售成本
位成本
品1
品2
⋯
⋯
⋯
⋯
合
预算完成情况分析说明：
主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：
XXX XXX 公 司
品名称
本年完成
上年同期
差异
价
金
数量
价
金
数量
价
金
数量
品1
品2
⋯
⋯
⋯
⋯
合
与上年同期分析说明：
( 主营业务成本降低额 =本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本
主营业务成本降低率 =主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 )
⑶、主要可比产品单位成本与预算成本对比表：
目
量
原材料
力
直接工
工
制造 用
附加
算
差
算
差
算
差
算
差
上表中，单位成本和预算比较差距较大的产品主要是 **** 、**** 、**** ，具体原因分析于下：
产品 1
产品 2
主要可比产品与上年同期单位成本对比表：
目
量
原材料
力
直接工
工
制造 用
附加
本年完成
上年同期
差
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