双体系建设标准(标准)【模板】.doc

双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
附件2
山东省公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设查收评定标准（试行）
核查
查资料:
1、培训计划。
2、培训教育记
录与档案。
抽盘问询：
抽查、问询各层
级、各岗位人员是
否掌握“两个体
系”建设培训内
容，主要包括风险
分级管控的内容
与标准、工作程
序、方法等,隐患
排查治理的内容
与标准、工作程
序、方法等。
查资料：
1、风险分级管控
制度和隐患排查
治理制度或作业
指导书等体系文
件文本。
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
核查
达标标准
评分标准
核查方法
核查记录
扣分
核查要点
指标
容，一项内容不符合扣
2分。
2、制度、作业指
导书等体系文件
3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门
/
发放或传达记录。
岗位,发现一个部门/岗位扣2分。
现场检查:
工作岗位是否已
获取有效的风险
分级管控和隐患
排查治理制度制
度或作业指导书
等体系文件。
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
责任核查
20分)

1、公司应成立健全“两个体系"核查
赏罚制度,或在安全生产赏罚管理制
度中涵盖有关内容，明确核查赏罚的标准、频率、方式方法等，并将核查结果与职工薪资薪酬相挂钩。
2、应落实“两个体系"核查赏罚制度，根据“两个体系”核查结果予以赏罚。

1、未将核查结果与职工薪资薪酬相挂钩的，扣
5查资料：
分.
1、“两个体系"考
2、未根据“两个体系
"核查结果落实赏罚的，一项
核赏罚制度
不符合扣2分。
2、“两个体系"考
反对项：
核赏罚记录，有关
财务文件。
未成立健全“两个体系”核查赏罚制度，或未有效
落实的，评定查收不经过。
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
风险
风险点排
1、作业活动清单应覆盖公司生产经营
1、未成立作业活动清单，扣
10分。清单未涵盖主
查资料、查信息系
分级
查、确定(30
过程中各类作业活动。
要作业活动的，缺一项扣
2分。
统：
分）
管控
2、设备设备类清单应覆盖公司生产经
2、未成立设备设备清单
,扣10分。清单未涵盖主
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
双体系建设标准(标准)【范本模板】
核查
达标标准
评分标准
核查要点
指标
体系
营过程中波及的设备、设备。
要设备、设备的，缺一项扣2
分。
建设
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人
3、未成立职业病危害风险清单扣
10分。清单未涉
（55
接触职业病危害的所有工作地址或设
及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病
0分）
施。
危害严重的地址/场所/岗位，缺一项扣2分.
1、公司应组织有关部门、
班组、岗位
1、未针对作业活动清单逐个进行危险源鉴识、分
人员进行危险源鉴识、解析。
析的，缺一项扣
、解析
2、针对作业活动清单，
采用合理的辨
不详细、不全面的，一项不符合扣
2分。
危险源辨
识方法对每个作业活动及作业步骤进
2、未针对设备设备清单逐个进行危险源鉴识、分
行危险源鉴识、解析。
析，缺一项扣
、解析不
识、解析
详细、不全面的，一项不符合扣
2分。
（150分)
3、针对设备设备类清单，
采用合理的
鉴识方法进行危险源鉴识、解析。
3、职业