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内控审计整改报告
篇一：财务内部审计整改报告
集团各部室、各成员企业：为刚好订正审计发觉的问题，切实提高审计效能，进一步标准内部审计工作，集团公司
制定了《内力为目标，对审










计发觉的问题进展谨慎剖析、总结，整改提高。 第十七条 被审计单位逾期未提出整改报告的，或者不按要求整改落实重要审计事项的，
集团公司监审部应刚好进展督办，责令其整改。 对拒绝、拖延整改工作的被审计单位从严问责，除在必须范围内进展通报指责外，依据
情节轻重状况，报集团公司董事会批准，扣除其单位负责人与财务部经理3-5%的年终奖金。第十八条 后续审计中假如因被审计单位未能供应真实审计资料、信息等造成审计结论
与客观事实不符，应当重新核实，更改审计结论，按审计工作有关规定进展肃穆处理，追究
当事人的责任。
第五章 附 那么
第十九条 本规定由集团公司监审部负责说明。 其次十条 本规定自下发之日起施行。篇二：企业财务内部审计报告 审 计 报 告
**审字〔2005〕第1号 依据审计部工作打算，审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的
财务收支及内限制度状况进展了审计。 审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对****公司供应的会计报
表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是****










公司的责任，我们的责任是对审计结果发表看法。审计报告分为三大局部，各局部主要内容： 第一局部、经济效益状况。报告经济指标完成状况；其次局部、审计问题及建议。报告审计中发觉的问题、经营风险及内部限制薄弱点并提
出审计建议；
第三局部、会计报表附注。报告截至2004年12月31日资产、负债及其权益的现状。 现将审计状况报告如下。第一局部 经济效益状况
一、经济指标完成状况
〔一〕销售收入指标
截至2004年底，，比上年增长94％。 遵照销售构造分析，***遵照销售品种分析****％，，从历年看，销售毛利呈现逐年
下降的趋势，****
〔二〕利润指标
2004年度****公司报表显示实现利润总额*万元，但存在潜亏因素。 ****
综合潜亏因素后，实现利润总额***-8*77＝4***元。其次局部 审计发觉问题及建议 2003年度审计后，****公司在内部管理上加强了力气，做了许多的整改工作，在行政管
理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制度并取得了必须的成果，尤其在财务管理上有










了很大的改良，逐步将财务的核算职能向管理和监视职能转变，同时敏捷管理和运用营运资
金，在强化内部管理的同时为业务部门供应有力的资金保障。
但是，在内控管理中还存在一些问题有待改良。 一、
〔1〕 ****
***
二、资产管理方面
1
三、内限制度方面
〔一〕货币资金收支限制
1、。
〔二〕选购流程限制环节薄弱。
〔三〕销售流程限制环节薄弱
〔四〕固定资产限制环节薄弱
四、财务核算