禁用物质管理程序.doc

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目的
，吻合欧盟2002/95/IEC（RoHS）指令及客户要求。
、产品和制程

当价格已确认达成，样品测试合格后。对需要进行批量试用的，由物控部依据需求
发出【采买单】，采买必然批量物料，安排试用。批量试用应于【采买单】上
注明。

须对供给商进行现场审查的，供给商评审小组赴供给商处进行现场审查，依【供给商现场审查评分表】、【供给商RoHSGP认证及稽核检查表】进行评分。
现场审查低于75分的供给商为不合格供给商，可在整顿后再次申请现场审查，但
最多不高出三次。
关于某些特别优势的供给商，现场审查不合格、但具备必然的供货能力的，物控部可依据运作需要，申请作为暂时供给商。暂时供给商应按以下方式之一转为正式供给商：供给商平时供货业绩优异；重新进行现场评审而且合格。如不能够知足以上要求，应取消其供货资格，物控部另行开发其余合格供给商予以代替。
关于外国或其余不便于或不需要进行现场审查的供给商，报请总经理赞同后可不进行现场审查。
老供给商按以下方式操作：
由RoHS小组发出【供给商自评RoHS风险表】，由供给自评。
，关于不吻合要求的直接通知物控予以暂停供给商
资格，并发出【8D改进报告】，整顿合格并经现场评审合格，且产品经第三方测
试吻合RoHS要求，方可恢复应商资格。
配合供给商评审计划，现场评审。参照【供给商RoHSGP认证及稽核检查表】
只有经过供给商评审成为合格供给商，且吻合RoHS要求，并能供给其第三方测试合格报
告的供给商才具备供货资格。
供给商承诺：
我司所有原料、辅助资料及耗资性资料，供方一定同我司签署【资料、产品不含有害物
质保证书】。承诺所供给之资料吻合RoHS要求。
：
凡供给给我司的供方需第三方认证，我司指定实验室为“SGS实验室”或“CTI实验室”，等声威检
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测机构。
供给商来料查验：
【送货单】后,依据【合格供给商一览表】确认可否为环保合格供
应商,可否有查验规范、样品、BOM/图纸等。
,则应停止查验,并呈报上司办理。
、样品、BOM/图纸即报品保部负责人办理,在未获得相关资料前不得擅自进行查验。
依据《抽样计划》之规定,对来料实物进行抽样，每批均需抽样送RoHS实验
室进行环保测试
依据进料查验规范、样品、BOM/图纸(若无BOM时，尺寸查验依据【采买单】，
性能测试依据查验规范等工程技术资料或其余相关资料进行查验)。
须将查验结果记录于【查验记录表】中,呈报品保负责人赞同（若有不良时
应附不良样品）。
须保证供给商物料上有张贴环保标签也许在送货单上加盖环保印章。
（环保）,IQC依据确认后,则由仓储直接手理入库手续。
，由IQC在物料上张贴【合格】标签，由仓储部办理入库手续。
，IQC在物料上张贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不吻合环保要求的内容，。
企业采买物料详见【RoHS物料清单】。
，均应以书面形式通知客户，并告之详细的更正时间与批次。（需做ECN更正给客户确认后才可生产，流程依工程更正管理程序作业）
：
，生产部应做好以下准备：
（含BOM和图纸）、样品及其余辅助物料等。
，开具【领料单】，经现场管理人员审查后至库房
领料。
，工程部一定随时到生产现场供给技术指导。
。

，有害物质涉入环保物料或产品中，作业员应严格依据规定的作业程序及使用规定的辅料，各组长应做出相应的督导工作，现场负
责人应不准时进行检查。
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