禁用物质管理程序.doc

禁用物质管理程序
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目的
，符合欧盟2002/95/IEC（RoHS）指令及客户要求。

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(包括物理性能检测报告、有害物质第三方检测报告、MSDS)。
样品与物理性能检测报告由工程部进行测试和确认；有害物质第三方检测报告和MSDS由品保部进行确认；
工程部与品保部将确认结果记录于【采购样品确认报告】，并将其和相关的资料提
交到供物控部。

当价格已确认完毕，样品测试合格后。对需要进行批量试用的，由物控部依据需求
发出【采购单】，采购一定批量物料，安排试用。批量试用应于【采购单】上
注明。

须对供应商进行现场审核的，供应商评审小组赴供应商处进行现场审核，依【供应商现场审核评分表】、【供应商RoHSGP认证及稽核检查表】进行评分。
现场审核低于75分的供应商为不合格供应商，可在整改后再次申请现场审核，但
最多不超过三次。
对于某些特殊优势的供应商，现场审核不合格、但具备一定的供货能力的，物控部可依据运作需要，申请作为临时供应商。临时供应商应按以下方式之一转为正式供应商：供应商日常供货业绩良好；重新进行现场评审并且合格。如不能满足以上要求，应取消其供货资格，物控部另行开发其它合格供应商予以替代。
对于国外或其它不便于或不需要进行现场审核的供应商，报请总经理同意后可不进行现场审核。
老供应商按以下方式操作：
由RoHS小组发出【供应商自评RoHS风险表】，由供应自评。
，对于不符合要求的直接通知物控予以暂停供应商
资格，并发出【8D改善报告】，整改合格并经现场评审合格，且产品经第三方测
试符合RoHS要求，方可恢复应商资格。
配合供应商评审计划，现场评审。参考【供应商RoHSGP认证及稽核检查表】
只有通过供应商评审成为合格供应商，且符合RoHS要求，并能提供其第三方测试合格报
告的供应商才具备供货资格。
供应商承诺：
我司所有原料、辅助材料及消耗性材料，供方必须同我司签订【材料、产品不含有害物
质保证书】。承诺所提供之材料符合RoHS要求。
：
凡提供给我司的供方需第三方认证，我司指定实验室为“SGS实验室”或“CTI实验室”，等权威检
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测机构。
供应商来料检验：
【送货单】后,依据【合格供应商一览表】确认是否为环保合格供
应商,是否有检验规范、样品、BOM/图纸等。
,则应停止检验,并呈报上级处理。
、样品、BOM/图纸即报品保部负责人处理,在未取得相关资料前不得擅自进行检验。
依据《抽样计划》之规定,对来料实物进行抽样，每批均需抽样送RoHS实验
室进行环保测试
根据进料检验规范、样品、BOM/图纸(若无BOM时，尺寸检验依据【采购单】，
性能测试依据检验规范等工程技术资料或其它相关资料进行检验)。
须将检验结果记录于【检验记录表】中,呈报品保负责人核准（如有不良时
应附不良样品）。
须确保供应商物料上有张贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。
（环保）,IQC依据确认后,则由仓储直接办理入库手续。
，由IQC在物料上张贴【合格】标签，由仓储部办理入库手续。
，IQC在物料上张贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不符合环保要求的内容，。
公司采购物料详见【RoHS物料清单】。
，均应以书面形式通知客户，并告之具体的更改时间与批次。（需做ECN变更给客户确认后才可生产，流程依工程变更管理程序作业）
：
，生产部应做好以下准备：
（含BOM和图纸）、样品及其它辅助物料等。
，开具【领料单】，经现场管理人员审