禁用物质管理程序.docx

禁用物质管理程序.docx目的
分析来料和产品中的受限物质元素的含量， 符合欧盟 2002/95/IEC （RoHS）指令及客户要求。
通过自我申明或建立系统化的管理体系来预防受限制或禁止物质在生产用物料、 产品和制程
表】 及相关资料提
交物控部负责人审阅同意后，即可作为潜在合格供应商进一步评审。
. 新供应商的正式评审
物控部组织相关人员对供应商进行评审 （评审小组根据产品 / 材料的特点和其它实际情况选择以下评审方式） ：
A. 样品确认 :
物控部将公司产品技术要求传递给供应商，要求其打样和送样并附详细检测报告
( 包括物理性能检测报告、有害物质第三方检测报告、 MSDS)。
样品与物理性能检测报告由工程部进行测试和确认；
有害物质第三方检测报告和 MSDS由品保部进行确认；
工程部与品保部将确认结果记录于【采购样品确认报告】 ，并将其和相关的资料提交到供物控部。
批量试用
当价格已确认完毕，样品测试合格后。对需要进行批量试用的，由物控部依据需求发
出【采购单】，采购一定批量物料，安排试用。批量试用应于【采购单】上注明。
现场审核
须对供应商进行现场审核的，供应商评审小组赴供应商处进行现场审核，依【供应商现场审核评分表】、【供应商 RoHS GP认证及稽核检查表】进行评分。
现场审核低于 75 分的供应商为不合格供应商，可在整改后再次申请现场审核，但最多不超过三次。
对于某些特殊优势的供应商，现场审核不合格、但具备一定的供货能力的，物控部可依据运作需要，申请作为临时供应商。临时供应商应按以下方式之一转为正式供应商：供应商日常供货业绩良好；重新进行现场评审并且合格。如不能满足
以上要求，应取消其供货资格，物控部另行开发其它合格供应商予以替代。
对于国外或其它不便于或不需要进行现场审核的供应商，报请总经理同意后可不进行现场审核。
老供应商按以下方式操作：
由 RoHS小组发出【供应商自评 RoHS风险表】，由供应自评。
小组收到自评表后，对于不符合要求的直接通知物控予以暂停供应商资
格，并发出【 8D改善报告】，整改合格并经现场评审合格，且产品经第三方测试符
合 RoHS要求，方可恢复应商资格。
配合供应商评审计划，现场评审。参考【供应商 RoHSGP认证及稽核检查表】
只有通过供应商评审成为合格供应商， 且符合 RoHS要求，并能提供其第三方
测试合格报告的供应商才具备供货资格。
供应商承诺：
我司所有原料、辅助材料及消耗性材料，供方必须同我司签订【材料、产品不含有害
物质保证书】。承诺所提供之材料符合 RoHS要求。
实验室的选择：
凡提供给我司的供方需第三方认证， 我司指定实验室为 “ SGS实验室”或“ CTI 实验室”，等权威检测机构。
供应商来料检验：
接到供应商【送货单】后 , 依据【合格供应商一览表】确认是否为环保合格供应商 , 是否有检验规范、样品、 BOM/图纸等。
. 如不是环保合格供应商 , 则应停止检验 , 并呈报上级处理。
. 如检验物料缺少检验规范、 样品、BOM/图纸即报品保部负责人处理 , 在未取得相关
资料前不得擅自进行检验。
依据《抽样计划》之规定 , 对来料实物进行抽样， 每批均需抽样送 RoHS实验室
进行环保测试
根据进料检验规范、样品、 BOM/图纸 ( 若无 BOM时，尺寸检验依据【采购单】 ，
性能测试依据检验规范等工程技术资料或其它相关资料进行检验 ) 。
须将检验结果记录于 【检验记录表】 中, 呈报品保负责人核准 （如有不良时应
附不良样品）。
. IQC 须确保供应商物料上有张贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。
. 如为免检物料 （环保） ,IQC 依据 .\\. 确认后 , 则由仓储直
接办理入库手续。
. 经检验合格的，由 IQC在物料上张贴【合格】标签 ，由仓储部办理入库手续。
. 经