现场收货验收流程1.doc

项目现场收货验收流程
2014年12月3日发布
2014年12月10日实施
泰富重工制造有限公司发布
此文件只限在泰富重装集作为管理资料存档。
6流程绩效指标
绩效指标
指标说明
及时性
到货（17:00之前到货，否则次日）当天完成卸货验收反馈工作，标准件箱三
天内完成验收反馈工作
7流程图
现场收货验收流程
发运员
机械安装经理
检验记录
表
* / 05-1清点验收货物f—
06记录、拍照， 问题及时反馈
产品交验流程
安装队
计划核算室主任
协商解决成功-
09追究相关人员 责任
风险管理总部
法务诉讼 流程
8流程活动说明
活动
编号
活动名称
活动负责 角色
活动输入
活动操作
活动输 出
模板/标 准/工具
001
收到预计到 货通知
机械安装 经理
发运员通知
或发运司机
通知
收到发运员通知的货物大致到货时 间及到货车数。
002
预约监理或
业务验收
机械安装 经理
把货物到货情况告知业主，预约卸 货时一起参与验收。
电话
通知安装队
把货物到货情况告知安装队，便于 其及时准备卸货设备、吊具、人员 等。
电话
003
安排卸货机 具及人员
安装队
安排卸货机具、人员到位。
004
卸货
安装队
货物卸车。
005
清点验收货 物
机械安装 经理
对照发运单清点货物，并检查货物 损坏情况。
安装队
业主
006
记录拍照及 时反馈
机械安装 经理
拍照、记录所接收货物，填写《设 备进场检验记录表》;对于存在的问 题，填写《缺损件反馈表》把相关 问题当天反馈给发运员。针对标准 件箱子存在少件问题3天内反馈至 发运员及计划核算室主任。
《设备 进场检 验记录 表》
007
收集和分析
现场反馈问
题，确认责
任人
计划核算 室主任
收集《缺损件反馈表》整理相关问 题，组织相关责任人分析问题，并 提出解决方案。
008
与物流公司 协商解决
计划核算 室主任
根据合同和法律法规，协商解决方 案。如协商成功，则要求物流公司 赔偿或补发缺损件；协商不成功， 则提交法务部，提起诉讼或由法务 追讨索赔。
009
追究相关人 员责任
计划核算 室主任
根据内部制度，追究相关责任人责 任。
9关键风险控制点
风险控制点：清单验收货物
控制策略：严格对照《发运单》核对、检查、验收货物，对存在问题尽早反馈以便补发货。
10管理原则/管理规定
发运员必须提前通知现场收货负责人，以便能及时准备卸货用吊车吊具人员。
11相关文件
《产品发运流程》、《产品交验流程》
12模板与记录表格
表单/记录名称
记录保存
主要作用
地点/部门
期限
《发运单》
重工项目管理部
有发运产品的明细，对照此明细收 货，并备注存在的问题
《设备进场检验记录表》
重工项目管理部
对收货产品进行检验存档
《缺损件反馈表》
重