花水湾景区建设管理资金.xls

大邑县2021年预算绩效目标申报表
（2021年度）
单位：
基本情况 项目名称 花水湾景区建设管理资金 项目名称
预算单位 大邑县花水湾镇人民政府本级 单位名称 项目实施单位
项
预算单位 大邑县花水湾镇人民政府本级 单位名称 项目实施单位 公式项目实施单位
项目实施起止时间 从: 2021 至: 2021
立项依据 西管会关于景区设施维护维修费年度预算的相关情况说明，按照管理职能属地管理，自2016年起，每年划拨50万元给花水湾镇用于景区建设管理资金 立项依据
项目简介 花水湾景区于2016年移交花水湾镇政府管理，景区日常管理维护费较多，如道路维修维护、景区园林打造及维护、每日清扫及保洁、垃圾清运、景区内高清摄像监控设备服务费、4A级景区创建复核工作支出、景区管理人员工资等费用 项目简介
项目类型 民生类 □ 行政运转类 □ 事业发展类 □ 经济建设类 ■ 社会保障类 □ 公式：社会保障类
总体目标 年度目标
保证景区在日常管理、维修维护、园林打造方面正常运行 总指标
项目资金（万元） 年度资金总额：
（一）财政拨款小计：





（二）自有资金小计：


（三）其他
年度绩效指标 一级指标 二级次指标 三级指标名称 指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标 项目完成指标 数量指标 景区保洁每日进行 保证景区的日常保洁工作每日进行
质量指标 景区保洁 景区每日保洁，垃圾清运
景区日常管理维护 景区道路维修、园林打造等
时效指标 完成时间 2021年1月1日至2021年12月31日
成本指标 <=
项目效益指标 经济效益 景区旅游综合收入提升 景区旅游综合收入提升
社会效益 景区监控设备 景区确保游客安全玩耍，不发生安全事故
生态效益 景区环境优美 景区日常管理，保证景区环境
可持续性 景区吸引更多游客 景区吸引更多游客
大邑县2021年预算绩效目标申报表
（2021年度）
单位：
基本情况 项目名称 花水湾景区建设管理资金 项目名称
预算单位 大邑县花水湾镇人民政府本级 单位名称 项目实施单位 公式项目实施单位
项目实施起止时间 从: 2021 至: 2021
立项依据 西管会关于景区设施维护维修费年度预算的相关情况说明，按照管理职能属地管理，自2016年起，每年划拨50万元给花水湾镇用于景区建设管理资金 立项依据
项目简介 花水湾景区于2016年移交花水湾镇政府管理，景区日常管理维护费较多，如道路维修维