药品采购流程.docx

题目
药品采购操作规程
分类
标准性文件
编号
ZLGL-GJ-GC-01
起草
2014年3月1日
部门负责人
颁发
公司
版本
C
审核
2014 年 3 月 20 日
雷鸣春
分发
质量口部
版次
新增细单”程序，录入销售人员信息： ；
，授权书应当载明被授 权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限;
。
、电话沟通等方式核实并留存供货单位销售人员提交 的必要资质材料，专用ID进入系统“GSP基础数据管理一企业证照管理”程序，录入销售人 员的相关数据，“保存”后质量管理基础数据库生效并锁定，供货单位销售人员基础数据库建 立完毕;
，填写《供货单位销售人员 审核登记记录》并签名以示负责。

，至少应包括以下内容：
. 1明确双方质量责任;
、有效性负责；
；
；
、标签、说明书符合有关规定；
；
；
（有授权书）签署。
（有授权书或制度明确）签署质量保证协议，有效期为一年；
，填写《首营企业审批记录》并签名以 示负责。专用ID进入“GSP基础数据管理一企业证照管理”程序，录入销售人员的相关数据,
“保存”后质量管理基础数据库生效并锁定，供货单位销售人员基础数据库建立完毕；

，至少包括如下内容: 、规格、单位、数量、单价、金额等；
，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票 专用章原印章、注明税票号码；
、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账 目内容相对应;
(或含《销售货物或者提供应税劳务清单》)与采购入库单、 随货通行单，无误后，专用ID进入系统“采购结算一进货结算单管理”程序，逐项核对应付 货款与发票，无误后“保存”确认，转交财务进行进一步核对；
，税务局网站上核实采购发票的合 法性，无误后方可付款；

. 1采购部根据销售及市场情况，制定年度采购计划，经企业负责人批准后，分阶段实施； ，专用ID进入系统“采购计划一缺货登记、采购计划 单管理”程序，依缺货及断货情况进行筛选后，系统自动生成每单采购计划；
，按品种及采购渠道，分别与各供货单位，通过现场、网络及 电话等方式进行采购，签订采购合同，专用ID进入系统“采购合同---进货合同管理”程序， 依据质量管理基础信息，录入采购数据，系统自动生成采购订单；
，专有ID进入系统“米购入库 进货单明细”程序，
进行米购订单确认后，系统自动生成米购记录。
：
《药品采购管理制度》(ZLGL-GJ-ZD-O1)
《药品采购操作规程》(ZLGL-GJ-GC-O1)
《药品采购记录》(ZLGL-GJ-JL-01)
《首营企业审批记录》(ZLGL-GJ-JL-O1)
《首营品种审批记录》(ZLGL-GJ-JL-02)
首营企业资质审核规程图
章原印章的以下资质及填写《首营 企业审批记录》的要求；
企业质■负责人
6•《首营企业审批记录》签名审核
批准，专D进入系统程序"质
量负责人审批输入审批意见、
选取“审批通点击"确认”
企业负责人
7•《首营企业审批记录》签名首企
批准，专D进入系统程序"企
业负责人审批输入审批意见、
选取“审批通点击"确认”
采购员
2初审资质首
营企业审批记录》
ID进入系貓次经营管理一首次
采购部门负责人
经营供应商