库房管理规定资料.doc

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库 房 管 理 制 度
**公司
目的：
为规库房的各项管理、程序，明确工作人员的工作任务、职责、流程，提高公司库房管理水平。特结合实业总公司的"库房管理规定"，位器具完好，要定期进展清点，发现损坏、丧失和报废要及时上报有关部门处理。
做好工位器具保养，每日进展清擦，转工位器具双监视保养状态。
工位器具要按定置图摆放，做到齐、、正、直，用后放回原处，不得乱丢乱放。
专用工位器具只准存放规定零件。
平安、防火
要求
消防器材应足量摆放在醒目位置，保证灭火器材的完整有效、清洁。
保持消防通道畅通，通道和消防器材上禁摆放物品。
禁在库房吸烟和动用明火及使用电器，做到人走灯灭。
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易燃和有毒物品要隔离单独存放，做好防措施。
工位器具禁超高、超重摆放零件。
做好防盗、防冻工作。
库房出入库流程
产成品入库流程
车间将产品检验、包装后，由车间物流工填写"入库单"，"入库单"一式四份，双当场检验，无误后签字入库，"入库单"保管员留存两份，一份自存，一份与月库存报表同时上交财务部，车间物流工留存两份，一份自存，一份当日上交生产质量部。
产品入库后保管员根据"入库单"填写"〔 〕零件标识卡"，见附表2和"材料明细帐"，见附表3。
验收式：
双100%当场开箱检验，确认无明显缺货，数量检验比例为10%--50%〔根据入库数量，发货进度要求等酌情确定〕产品入库后再次清点缺件，由保管员承当全责，包装箱有小包装的，双确认小包装数量，小包装无明显缺件现象〔即小包装缺件数量少于20%〕小包装零件数量是否正确由车间物流工负责。
产成品出库流程
物流车间方案调度员根据发货方案〔"PA收发清单"/ 定货登记表"见附表4〕填写"发货通知"见附表5，一式两份，保管员签字，双各存一份，保管员根据"发货通知"填写"产品发交记录"见附表6，一式两份。保管员、送货员在零件出库交接无误后签字各存一份，同时保管员根据"产品发交记录"开"物资出门证"见附表7，一式三份，送货员确认与"产品发交记录"品种、数量无误后签字，一份送货员用于出厂时交门卫，两份保管员上交物流方案调度员，由方案调度员交生产质量部一份，财务一份。
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外销产品除按上述规定外，同时开"出库单"见附表8，一式三份，取货人签字并送到财务部办理相关手续后将仓库联交给保管员做为取货人取货凭证。
送货员根据"产品发交记录"通知生产质量部开相关产品的"自检报告"，随产品做为产品交付客户的检验凭证。
送货员将产品送到客户后，办理"PA收发清单"，办理完后将"PA收发清单"交给保管员，保管员在两份"产品发交记录"上登记"PA收发清单"号〔两份同时复写〕，库管员填写"PA收发清单"交接记录"见附表9，一式两份。库管员将"PA收发清单"每汇总后上交财务部，同时报"未返回"PA收发清单"产品情况统计表"见附表10，一式两份。财务部在"PA收发清单"交接记录"和"未返回"PA收发清单"产品情况统计表"签字确认，保管员自存一份，财务部一份。
原、辅材料入库流程
原、辅材料到货后，保管员按产品名称填