信息安全等级保护自查项目表.docx

1
信息安全等级保护自查项目表
第一篇：信息安全等级保护自查项目表
信息安全等级保护自查项目表
一、备案单位基本情况
单位全称
责任部门负责人
责任部门联系人
已定级备案的信
息系统数量
姓
姓
名
：
审核人：
填表日期：
第二篇：xx信息等级安全保护自查报告
xx区地税局信息系统安全自查报告
根据xx市地税局对我局网络与终端物理隔离和安全使用检查情况反馈意见，参照《xx省地税局2022年税务信息系统安全检查方案》，从“安全管理检查”、“安全技术检查”、“终端和移动存储介质检查和加固
11
”等三大方面对xx区地税局信息安全系统进行了认真地自查与整改，现将自查情况报告如下：
一、
领导高度重视，组织、部门健全
xx区地税局领导班子高度重视信息系统安全工作，本着“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，成立了xx区地税局信息系统安全领导小组，区局一把手担任领导小组组长，分管领导为副组长，下属各单位负责人为成员。
各基层分局设立计算机管理员岗位，分别
有责任心、取得全国计算机等级二级以上（含二级）证书、熟悉业务操作的人员担任，负责本单位计算机软、硬件及网络安全管理。对本单位计算机出现的软、硬件问题及时上报区局信息中心。区局结合本部门的信息系统安全管理需求，不定期地对计算机管理员开展相关业务培训。
二、结合安徽地税系统安全自查方案，认真开展自查工作
（一）安全管理方面：区局制定了《xx区地税局公文处理应急预案》、《xx区地税局内部网站应急预案》、《xx区地税局网络故障应急预案》、《xx区地税局计算机机房运行维护管理办法》，并着重落实上级部门下发的信息安全政策、法规和规章制度。
12
确定信息中心一名工作人员担任信息系统安全管理员，具体处理信息系统安全的相关工作。
区局中心机房于2022年建成，面积约90平方米，安装了接地保护装置，配备了手持式灭火器，配有两台柜式空调，并确保空调24小时正常运转。加强中心机房的供电管理，配备一台专用的10KV
UPS电源专供中心机房设备使用，配备一台专用的6KV
UPS电源专供征收大厅设备使用，并定期对UPS电池性能进行相应测试。
xx区地税局办公网络已于2022年元月实行内、外网物理隔离，内外网均通过2套线路和隔离卡实现内外网切换。内网分为应用服务区与办公区，通过一台硬件防火墙进行对外与对外的访问控制，所有内网服务器与终端均安装网络版病毒防火墙。外网通过硬件防火墙、上网行为管理工和防病毒网关实行访问控制。局机关所有计算机安装隔离卡进行内外网物理隔离，基层分局只在分局负责人计算机上安装隔离卡实行内外网物理隔离，其他计算机只允许上内网。
征管数据市局集中后，区局目前的重要数据库有区局内网数据库、公文处理数据库、车辆税及触摸查询系统数据库，定期对上述数据库进行备份，并将备份数据复制到文件服务器上。
13
（二）安全技术方面：区局的网络通过租用联通的专线，实现市局、区局及分局三级网络互联，各基层分局通过路由交换和以太网两种方式按入区局，区局机关按股室按分VLAN。
区局中心机房内网设备目前有1台华为2631路由器、1台华为3680路由器和2台华为3552交换机为核心层，3台华为3026交换机作为接入层。
除华为3552交换机有热备份，其他网络设备没有冷、热备份，通过1台东软硬件防火墙进一步加强网络安全管理。
区局中心机房外网设备目前有5台华为3928交换机，1台防病毒网关，1台上网行为管理，1台防火墙，另外租用网通地址，各基层分局以以太网方式接入互联网。
xx区地税局共有服务器6台，5台服务器的操作系统为Windows
2022
Server
SP4,1台服务器的操作系统为Windows
2022
Server，所有服务器根据账号策略设置用户密码，强化安全管理。
14
xx区地税局所有内外网中的路由器和交换机均按照省局网络运行管理规范进行命名管理，并对其用户口令进行加密。内外网中的防火墙均设置访问控制策略，提高系统的网络安全系数。
（三）工作用台式机、笔计本电脑和移动存储介质检查和加固：
及时更新台式机和笔计本电脑的操作系统和应用程序补丁，禁用GUEST用户组，统一安装网络版瑞星防病毒软件，并通过设置自动升级和定时对计算机进行扫描，对外接的USB设备，必须进行病毒扫描。
三、存在的主要问题
通过本次自查发现，我局信息系统存在不少安全隐患问题，主要有以下几方面：
（一）安全保护意识有待增强，各种安全保护措施有待加强，部分管理人员的安全保护意识薄弱。
（二）数据的