华盈恒信-华美集团-华美集团KPI词典1（DOC116页）.doc

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广东华美集团有限公司
战略地图
目　 录
第一部分………………………………………………战略地图
第二部分………………………………………………战略主题
第三部分………………………………………………战略主题化
管 理
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制度完善
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融资管理
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费用控制
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品牌塑造
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战　略
主 题
集团总部
集团分子公司
采购部
销售部
财务中心
人事部
生产安全管理部
市场技术部
总经办
企划质控管理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
文化整合
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生产管理
平台建设
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加快工程
建设进度
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质量控制
体系建设
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激励机制建　 立
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绩效管理推 进
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团队管理
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板 块
战略主题
识 别
指 标
识 别
指 标
财务
营业毛利计划完成率
营业毛利计划完成率
销售资金回笼率
华美圣科总/副总经理
净资产收益率
华源机械经营部
营业毛利率
资产保值增值率
利润增加
华源机械总/副总经理
订单达成的新增客户数量
华美圣科市场部
利润计划达成率
集团销售部
营业毛利率
净资产收益率
集团资源副总经理
华美商务餐饮部
华美商务物业部
利润计划达成率
华美商务总/副总经理
项目预算执行率
销售收入计划完成率
利润计划完成率
新产品上市推迟月数
集团内部服务质量满意度
是否发生食物中毒事件
集团安全保卫不达标次数
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板 块
战略主题
识 别
指 标
识 别
指 标
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财务
利润增加
利润计划达成率
华青盛业业务部
销售毛利计划完成率
净资产收益率
华海机械总/副总经理
华青盛业广州公司
销售毛利计划完成率
华青盛业总/副总经理
利润计划达成率
净资产收益率
华青盛业财务中心
计划利润完成程度
员工投资回报率
应收账款周转天数
安全消防事故发生的次数
已获利息保障倍数
应收账款周转天数
存货周转天数
华美运输总/副总经理
利润计划达成率
净资产收益率
应收账款周转天数
安全消防事故发生的次数
工业园总/副总指挥
工程项目计划完成率
项目议标率
现场签证不合规次数
项目验收不合格而返工的预算外支出金额
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板 块
战略主题
识 别
指 标
识 别
指 标
工业园正/副总指挥
项目验收不合格而返工的预算外支出金额
工程管理部
工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额
降低成本
财务
项目议标率
华源机械经营部
应收账款周转天数
产品返工而发生的费用
华源机械生产部
产品成材率
已销产品质量不合格损失金额
华源机械生产部
因部门原因导致产品质量不合格损失的金额