BPM业务流程管理金科集团主要业务流程规范手册.pdf

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BPM 业务流程管理金科集团主要 策 总 集
2 对外投资 财管 部长 策 总 集
3 土地/房屋购买 职 财 总 集
4 年度投资计划外投资项目 职 财 总 集
计划内工程购建投资项目申报
5 基建工程 50 万元以上（含） 职 财 总 集
基建工程 50 万以下 职 财 总 集
年度投资计划内信息工程项目
6 5 万元以上（含） 信息 财 总 集
5 万元以下 信息 财 总 集
计划内生产性投资项目申报
7 50 万元以上（含） 厂制 制/财 总 集
50 万元以下 厂制 制/财 总 集
计划内非生产性投资项目申报
8
20 万元及以上 职 财 总 集序 业务内容 提案 会签 审核 审议 批转 批准 备案 说明
5 万元以上(含)20 万以下 职 财 总 集
5 万元以下 职 财 总 信息项目需报集团审批
资产对外转让
9 10 万元以下 职 财 总 集
10 万元及以上 职 财 总 集
10 新产品、新事业及外延发展建议申报 职 财 总 集
11 固定资产集团内配置变更审批 职 财 总 集
投资项目验收报告
50 万元以下 职 财 总 集
12
50 万元及以上 职 财 总 集
外延性新产品、新事业投资项目验收 职 财 总 集
设备选型、工程承包商选择
13 单个合同 10 万元以下 职 财 总 集
单个合同 10 万元及以上 职