内部质量审核程序.doc

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审核:
编写:
:验证本公司质量和环境体系的相关程序作业的有效性,及及时发现问题并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
:本公司质量及环境管理和活动的相关部门,其程序作业及文件。
:无

流程
责任单位
相关说明
表单
记录存档
管理评审
审核追踪
审核检讨
成立质量审核小组
审核报告
审核实施
年度审核计划作成
企管办
[年度内部质量审核计划]
N
Y
N
Y
Y
审核
核准

管理代表
总经理
管理代表
《特定人员资格审查办法》
审核小组
[年度第次内审计划][内部质量审核查检表]
审核小组
[内部质量审核总结报告]
审核小组
被审核各部门主管
[纠正与预防措施报告][内审缺失报告]
企管办
[纠正与预防措施报告]
总经理/
管理代表
《管理评审程序》
企管办
《质量记录控制程序》
:
、审查、核准

(1)企管办依质量体系及环境体系的各项作业程序及相关联性排定[年度内审计划],送管理者代表审查、总(副)经理核准后,作为执行定期审核的依据。
(2)审核小组对特定项目执行不定期审核时,企管办须排定[年度第次内审计划] ,作为执行临时审核的依据。

定期审核:对所有参与质量活动的相关部门,每半年(6/12月)定期举行一次内部质量审核。
(2)非定期审核:(增加审核次数或延长审核时间)
质量方针改变。
质量及环境体系改变。
新设备作业方法改变。
上次审核结果不佳。
不符合状况或客户抱怨发生时。

,审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任,其资格认定依《特定人员资格审查办法》(WI--002)执行;内部质量审核小组编制如下:
审核召集人
主任审核员
审核员
审核员
审核员
审核员
审核员

审核召集人:
召集审核小组。
确认审核人员的资格。
审查年度审核计划。
依计划团体调整审核人员的分派(考虑审核员的专业条件及指派主任审核员)。
主作审核员:对全程管理负责,必须是有管理能力与经验,其职责包括:
协助选用审核小组成员。
代表审核小组。
审核结果的最后裁决权。
提供审核报告。
审核员:
依需求执行审核。
沟通及理清审核需求。
积极且有效地执行交付的任务。
审核报告的撰写。
查验纠正行动的有效性。
保存及保管审核所用的文件。
(4)被审核单位:
通知相关员工审核目的和范围。
指派权责人员跟随审核员。
提供审核小组必要资源。
当审核员要求提供证据及设备时支援。
与审核员充分合作,以便达成审核的目的。
发起及执行纠正行动。
遵守审核时间。
(副)经理任命,其小组成员由召集人指派合格审核员担任,。
。