2012年医院口腔科经营规划.ppt

2012年度口腔科经营思路
2011年总结『人力资源』
A、医生团队:14人
种植牙:2人,旺季接诊饱和。
烤瓷牙:5人,旺季接诊饱和。
正畸:4人,业务量饱和。
其他综合项目:3人,负责各类口腔疾病、烤瓷牙等。
B、护士团队:现有15人,需要相应的护士人员增加。
C、总结:
医护人员缺少,洁牙项目严重缺人,需要增加护士4人以上。
需要引进种植、牙周疾病、正颌面外科专家各1人。
需要外聘正颌外科专家作为客座专家。
2011年总结『服务状况』
影响客户满意度的因素主要体现在等候时间过长。
品牌服务(服务质量考核、服务评比活动)仍未实质开展。
特色服务模式有待开发,儿童和贵宾服务模式、专家热线、会员增值服务等目前未能实现。
2011年总结『营销情况』
以四大活动为切入点,依据不同的市场和季节情况,进行不同
金病种营销。
1)在年初举行“2011国际·口腔种植技术名家论坛”,进行种植牙病种营销,全面提升博爱口腔科的技术水平和品牌形象。
2)在6、7、8月以“第三届暑期正畸欢乐营”为切入点,抓住正畸季节,大力提升正畸初诊和业绩,正畸初诊环比提高XX%,正畸业绩环比提高XX%。
3)在9月举行“2011口腔生态美学管理体系发布会暨欧亚国际烤瓷牙体验沙龙,制定了国内第一个口腔生态美学标准,引进烤瓷牙新产品技术,进一步提升博爱口腔科的技术含金量和品牌。
4)在年底举行“口腔生态美学系列公益大讲堂”,抓住11月种植牙黄金时期、12月烤瓷牙黄金时期、1月寒假正畸黄金时期,进行促销。
◆ 2011年口腔科保持持续隐定增长势头。◆口腔生态美学概念得以深化,形成系统性的管理体系,初步缔造出深圳口腔行业领导者的品牌形象。
2011年总结
2012年经营规划>>>
2012年规划『经营目标』
年度业绩提升30%,并挖掘更大的利润空间,
形成大量高端案例的临床实践经验,
进一步深化深圳口腔界领导者品牌形象。
2012年门诊量目标:
总收入目标:3100万;
总收入奋斗目标:3300万。
2012年种植牙收入:
2012年烤瓷牙收入:
2012年正畸收入:
在内涵建设上,提高部门的执行力;
提升服务品质,形成特色服务模式;
完善考核机制,加强内部转诊,实现激励功能。
深圳口腔市场逐步形成三大品牌阵营
(划分依据:科室规模、在消费者潜意识中品牌知名度和影响力。)
专科医院:爱康健。知名医院疾病治疗类:深圳第二人民医院口腔科、北大医院口腔科。
发展全面,已形成品牌堡垒。
博爱、阳光、曙光、福华等民营医院。
以广告树立科室品牌,竞争最激烈的阵营。
众多杂牌门诊。
以低价吸引低端客户,形成竞争堡垒。
第一品牌
第二品牌
第三品牌
2012年规划『市场背景』
2012年规划『消费者分析』
目前博爱医院口腔科利润版块以口腔美容项目为主,
种植牙、烤瓷牙、正畸不是平民消费,客户基本是中高端人群。
他们家庭收入较高,经济条件优越。
他们是城市的中流砥柱,是各行各业的资深人士或者领军人物。
他们看重社会和他人的尊重,重视服务质量。
他们具有较高的品味,对生活品质的要求较高/相当高。
他们注重自己的仪表仪态,为提升形象愿意大笔消费。
他们乐意为品牌/顶尖产品/尊贵服务买单。
他们将口腔美容作为自己的一种生活方式。