GJB程序文件.docx

文件编号
版本号
A/0
发放号
受控状态
程序文件
The quality manual
依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008/GJB9001B-2009标准
编制:
审核:
批准:
发布2015-06-18 2015-06-18实施
XXXXXXXXXXXXXXXX-发布
目录
文件控制程序3
记录控制程序11
公司各部门及各级人员质量职责15
管理评审控制程序22
人力资源控制程序26
基础设施、工作环境控制程序30
质量信息管理程序36
质量计划控制程序40
与顾客有关过程控制程序42
新产品试制过程控制程序49
首件鉴定控制程序52
采购控制程序55
生产过程控制程序61
标识与可追溯性控制程序65
顾客财产控制程序69
监视和测量设备控制程序71
技术状态管理控制程序74
顾客满意度测量控制程序78
内部质量体系审核控制程序81
产品的监视和测量控制程序84
不合格品控制程序88
数据分析控制程序91
纠正和预防措施控制程序95
1 目的
对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围
本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责
总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订;负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。并参与现有体系文件的定期评审。
生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。
4 工作程序

公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。
质量文件
a) 质量手册;
b)程序文件。
管理文件
a)规章制度
b)报告类
c)通知类
d)纪要类
技术文件
a) 产品技术标准等;
b) 产品图样;
c) 工艺文件;
d) 作业指导书、规范或规程。
外来文件
a) 法律法规;
b) 产品的国家标准、行业标准;
c) 供方提供的文件。
记录
证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。

质量文件编号
质量手册编号:Q/-01-XXXX
注: “Q”-- 企业标准代号;
“YL”-- 公司名称代号;
“QM”-- 质量手册代号;
“01”-- 顺序号;
“XXXX”-- 年份代号。
程序文件编号:Q/-XX-XXXX
注: “Q”-- 企业标准代号;
“YL”-- 公司名称代号;
“QP”—程序文件代号;
“XX”—顺序号,从01开始依序编号;
“XXXX”-- 年份代号。
管理文件编号:Q/YL-GXX-XX-XXXX
注: “Q”-- 企业标准代号;
“YL”-- 公司名称代号;
“GXX”—G表示管理文件;XX表示文件类别号(01、02、03……)
01代表规章制度;
02代表报告类;
03代表通知类;
04代表纪要类;
“XX”-- 顺序号,从01开始依序编号;
“XXXX”-- 年份代号。
:Q/YL-JXX-XX-XXXX
注: “Q”-- 企业标准代号;
“YL”-- 公司名称代号;
“JXX”—J表示技术文件;XX表示标准类别号(01、02、03……);
01代表技术管理文件;
02代表作业指导书或工艺卡;
03代表操作规程或规范;
04代表技术通知;
05 代表质量计划类;
06代表技术协议类。
“XX”-- 顺序号,从01开始依序编号;
“XXXX”-- 年份代号。
作业指导书编号:Q/YL-J02-XX-XXXX
注: “XX”-- 顺序号,从01开始依序编号;
“XXXX”-- 年份代号。
:
a)铸造工艺卡编号:Q/YL-J02-产品代码-编写年份-序号;
b)机加工艺卡编号:Q/YL-J02-产品代码J-编写年份-序号。
:
a)产品图纸(转化图纸):产品代号(销售部提供);
b)毛坯图纸:产品代号-MP;
c)模具图纸:产品代号-MJ;
d)工装图纸:产品代号-ZGZ(铸造厂使用工装);
产品代号-JGZ(机加厂使用工装)。
如工装图纸由多个部件图组成,编号后