开平区发展改革局.doc

开平区发展改革局
2017年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》,现将我单位2017年部门预算公开如下:
一、本部门职责及机构设置
部门职责。
(1)、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
(2)、负责全区社会固定资产投资项目的核准、备案和审批工作。
(3)、规划重大项目和生产力布局,推进产业结构战略性调整和升级。
(4)、推进可持续发展战略实施和拟定资源节约综合利用规划等工作。
(5)、落实国家、省、市粮食购销政策、流通统计政策,负责全区社会粮食流通的宏观管理。
(6)、监测分析市场价格动态、趋势,及时提出对市场价格进行调控的意见和建议。
机构设置:我局共设有18个科室,具体科室如下:
科室名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
综合办公室
行政
股级
财政拨款
发展规划科
行政
股级
财政拨款
物价管理科
行政
股级
财政拨款
国民经济综合科
事业
股级
财政拨款
工业科
事业
股级
财政拨款
投资办公室
事业
股级
财政拨款
重点项目办公室
事业
正科级
财政拨款
体制改革办公室
事业
股级
财政拨款
节能监察执法大队
事业
股级
财政拨款
农业区划办公室
事业
股级
财政拨款
煤炭市场管理科
事业
股级
财政拨款
粮食行发办公室
事业
股级
财政拨款
粮食监督检查办公室
事业
股级
财政拨款
粮食购销调控办公室
事业
股级
财政拨款
粮食执法大队
事业
股级
财政拨款
物价认证中心
事业
股级
财政拨款
投资管理中心
事业
股级
自收自支
土地整理中心
事业
股级
自收自支
人员情况:我局共有在职人员65人,其中:公务员8人,机关工勤3人,参照公务员34人,事业工人13人、经费自理人员7人。离休人员1人,退休人员40人,遗属2人。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我局预算的编制实行综合预算制度
1、收入预算情况说明
。
2、支出预算情况说明
,,,节能环保项目支出预算700万元。
3、比上年增减情况
,增减原因如下:
(1)2017年离退休人员死亡2人,调出1人。
(2)奖金比去年预算减少、
(3)养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金、生育险等各种保障基数上调。
综合以上几种情况2017年预算比2016年预算减少

增加原因:增加了交通补贴的预算数。

减少原因:今年没申报重点项目拉练经费和编制国名经济发展规划经费以及粮通医保经费。
三、机关运行经费安排情况说明
,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,其中包括办公费5万元,,电费7万元,邮电费4万元,公务用车运行维护费6万元,,,。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年我部门“三公”经费预算安排6万元,较上年预算减少2万元。
具体安排情况为:
公务用车购置及运行费。共计安排6万元,较上年预算减少2万元。①公务用车购置安排0万元,与上年持平。②公车运行维护经费安排6万元,较上年预算减少2万元。减少原因为公车改革,公车数量减少一辆。
公务接待费。安排0万元,与上年持平。
因公出。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责全区社会固定资产投资项目的核准、备案和审批工作,、规划重大项目和生产力布局,推进产业结构战略性调整和升级,推进可持续发展战略实施和拟定资源节约综合利用规划等工作,落实国家、省、市粮食购销政策、流通统计政策,负责全区社会粮食流通的宏观管理,监测分析市场价格动态、趋势,及时提出对市场价格进行调控的意见和建议。
部门职责-工作活动绩效目标
303唐山市开平区发展改革局
单位:元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
组织编制经济社会发展规划和计划
组织拟订县级经济社会发展规划。
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行;组织落实措施得力,调