沈阳项目 KPI 指标定义表.doc

沈阳项目 KPI 指标定义表
沈阳项目 KPI 指标定义表
沈阳华润热电有限公司
KPI 设定的基本规则
必须是重要的少数几项(一般少于8项、多于5项)
必须是具体以及可量化的
必须是由上而下产生的
是结合策略性与战术性目标的关键杆杆
必须是经过确认,能帮助公司成功的重要指标
KPI 指标选择的3A原则
明确性( Accountability ):职责明确、可衡量性、数据的可靠性
可控能力(Ability to control): KPI不仅是可衡量的,应该也是可以掌控的
奖励(Award):将员工的激励与可衡量的KPI直接地衔接起来
沈阳项目公司级 KPI 指标
1、售电量
2、售热量
3、单位售电燃料成本
4、可控固定成本
5、售电价格
6、售热价格
7、环保指标合格率
8、安全生产百日周期
二、三级KPI指标分解:1、售电量
千瓦时/吉焦
供热厂用电率
%
发电厂用电率
综合厂用电率
小时
等效停运时间
次
非计划停运次数
%
等效可用系数
发电量
售电量
1
单位
三级
二级
一级
序号
二、三级KPI指标分解:2、售电量
万吉焦

工业售热量
万吉焦

采暖售热量
售热量
2
单位
三级
二级
一级
序号
二、三级KPI指标分解:3、单位售电燃料成本
%
大燃料直供比
千焦/千克
入厂入炉煤热值差
千焦/千克
入厂煤热值
元/吨
入厂煤标煤单价
综合标煤单价(税后)
%
汽轮机效率
%
锅炉效率
供热煤耗率
%
发电厂用电率
供电煤耗率
%
汽轮机效率
%
锅炉效率
发电煤耗率
单位售电燃料成本
3
单位
三级
二级
一级
序号
二、三级KPI指标分解:4、可控成本
%
热费回收率
%
电费回收率
财务费用
万元
灰渣外运费
万元
排污费
万元
保险费
万元
外部劳务费
其它费用
万元
其它
万元
外委维护修理费
万元
房屋修理费
万元
设备检修费
修理费
万元

折旧
万元

职工薪酬
万元
其它
万元
水处理材料
万元
石灰石
万元
备品及消耗性材料
材料费
万元

水费
可控固定成本
4
单位
三级
二级
一级
序号
二、三级KPI指标分解:5、售电价格
%

综合电价系数
售电价格
5
单位
三级
二级
一级
序号
二、三级KPI指标分解:6、售热价格
元/吉焦

工业售热价格
元/吉焦

采暖售热价格
售热价格
6
单位
三级
二级
一级
序号
二、三级KPI指标分解:7、环保指标合格率
%

烟尘排放合格率
%

脱硫投入率
%

脱硫效率
环保指标合格率
7
单位
三级
二级
一级
序号
二、三级KPI指标分解:8、安全生产百日周期
‰

人身轻伤率
次

重大火灾事故次数
次

重大设备损坏事故次数
次

人身死亡和人身重伤事故次数
安全生产百日周期
8
单位
三级
二级
一级
序号
沈阳华润热电有限公司KPI定义表
‰

人身轻伤率
次

重大火灾事故次数
次

重大设备损坏事故次数
次

人身死亡和人身重伤事故次数
安全生产百日周期
8
%

烟尘排放合格率
%

脱硫投入率